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祁阳县残疾联合会2018年度部门决算公示(整改)
  • 2020-02-25 15:28
  • 来源: 祁阳县残疾联合会
  • 作者:祁阳县残疾联合会
  • 【字体:   

    目录

    第一部分  祁阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  祁阳县残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表格附后)

二、收入决算表(表格附后)

三、支出决算表(表格附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(表格附后)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表格附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表格附后)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表格附后)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)

第三部分  祁阳县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、机关运行经费执行情况

九、机关运行经费执行情况

十、国有资产占用情况

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

第四部分  名称解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)“三公”经费科目

第一部分祁阳县残疾人联合会概况

一、部门职责

(一)主要职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作,核发《残疾人证》。

6、负责县残疾人福利基金会日常工作。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责,祁阳县残疾人联合会内设办公室、康复股和残疾人就业服务总社。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围联合会本级预算。

祁阳县残疾人联合会现有干部职工31人,其中在职27人,退休4人。

决算单位构成。祁阳县残疾人联合会2018年部门决算汇总公开单位构成为祁阳县残疾人联合会本级。


第二部分祁阳县残疾人联合会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表格附后)

二、收入决算表(表格附后)

三、支出决算表(表格附后)

四、财政拨款收入支出决算总表(表格附后)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表格附后)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表格附后)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(表格附后)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表格附后)


第三部分祁阳县残疾人联合会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计2079.01万元,为政府拨款收入。总支出2079.01万元。其中:社会保险和就业支出2037万元,住房保障16.01万元,其他支出26万元。

决算收支无增加和减少情况,收支平衡。

二、收入决算情况说明

2018年收入总计2079.01万元,其中:政府拨款收入2079.01万元。

二、支出决算情况说明

总支出2079.01万元,其中:社会保障和就业支出2037万元,住房保障支出16.01万元,其他支出26万元。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年本年收入合计2079.01万元,其中:一般公共预算财政拨款2053.01万元,政府性基金预算财政拨款26万元。

2018年本年支出合计2079.01万元,其中:社会保险和就业支出2037万元,住房保障16.01万元,其他支出26万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年本年支出合计2079.01万元,其中:基本支出1705.01万元、项目支出348万元。  

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1705.01万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的83%其中:(1)工资福利支出167.33万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费补助;(2)对个人和家庭的补助1479万元。(3)商品和服务支出58.68万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费预算数为1.2万元,决算数为1.2万元。无增加减少情况。其中:国内公务接待共40余批次,合计300多人次。

本部门保有原公务用车一辆,本年无公务用车购置费支出。因公出国()费支出:因公出国()费支出0元, 因公出国()团组数为0,人数为0.

七、其他重要事项的情况说明

政府性基本预算财政拨款收入其他支出26万元,为彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出26万元。

八、机关运行经费执行情况

2018年机关运行经费支出为180万元。

九、政府采购支出情况

我会无政府采购支出。

十、国有资产占用情况

我会办公大楼总办公面积1307平方米,资产原值118.2万元。

十一、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我会无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。


第四部分名称解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2018年决算祁阳县残疾人联合会


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