您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门决算
分享到:
祁阳县民政局2018年度部门决算公示(整改)
  • 2020-03-04 11:16
  • 来源: 祁阳县民政局
  • 作者:祁阳县民政局
  • 【字体:   

目 录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁阳县民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁阳县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、部门概况

(一)主要职责

主要承担民间组织管理事务、优抚工作、退伍安置工作、福利事业、区划地名工作和婚姻登记工作、老龄事业、救助工作和慈善事业。

(二)机构设置

1、机构设置:祁阳县民政局内设办公室、政工股、救灾股等9个股室,下设慈善办、老龄办、募捐办、社会救助局、婚登室、福利院、福利生产办、福利工厂、殡改执法大队、城市流浪乞讨人员救助站等10下属单位。

2、人员(不含临聘人员):祁阳民政局共有干部职工271人,其中在职203人,离退休人员68人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属下属单位合并编制2019年祁阳县民政局部门预算。


二 、2018年度部门决算表(见附表)


三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计32849.99万元,2017年收入总计38022.78万元,2018年收入比2017收入减少5172.79万元, 2018年支出合计32849.99万元。2017年支出合计38022.78万元。(说明:因2017年发生百年难遇的7.2洪涝灾害,上级拨入救灾资金比2018年增加5000余万元)。

(二)收入决算情况说明

本年度收入总计32849.99万元,其中:财政拨款收入32849.99万元,占收入总额的100%

(三)支出决算情况说明

本年度支出总计32849.99万元,具体支出情况如下:

1、基本支出31880.99万元,占支出总额的97.05%,主要用于本单位开展日常活动所发生的支出;

2、项目支969万元,占支出总额的2.95%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入合计32849.99万元,其中:一般公共预算财政拨款31568.99万元

2018年财政拨款支出合计32849.99万元,其中:社会保障和就业支出27904万元、医疗卫生与计划生育支出3504万元,住房保障支出124.99万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年本部门一般公共预算财政拨款支出31568.99万元,其中:基本支出30599.99万元,项目支出969万元。具体支出情况如下:

12018年本部门一般公共预算财政拨款基本支出31568.99万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%,(1)工资福利支出1805.99万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出156万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出28638万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

22018年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出969万元,占一般公共预算财政拨款支出总额3.07%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出30599.99万元,其中,人员经费30443.99万元,占一般公共预算财政拨款基本支出总额的99.49%;公用经费 156万元,占一般公共预算财政拨款基本支出总额的0.51%

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费年初预算安排20.4万元,支出决算20.29万元,完成年初预算的99.46%

12018年度因公出国(境)经费支出0万元(说明:民政局无因公出国人员)

22018年度公务接待费支出15.37万元,完成年初预算的99.81 %。从预决算执行情况来看,主要原因是严格执行三公规定,杜绝同城公务接待费,按永州市事业单位公务接待的规定,做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。

32018年度公务用车费支出4.92万元,完成年初预算的98.4%

1)我单位截至20181231日公务车1台,公务用车运行维护费2018度年支出4.92万元,完成年初预算的98.4%。从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按永州市事业单位公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格执行三公规定,按永州市事业单位公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

2)公务用车购置2018年度支出 0万元,完成年初预算的  0 %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入1281万元,支出1281万,用于社会福利的彩票公益金支出1168万,用于城乡医疗救助的彩票公益金支出113万。

(九)预算绩效情况说明

本单位注重绩效管理,严格规范专项经费使用,有效保障了各项财政专项业务的开展,达到了年初项目绩效预期目标。

(十)、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出156万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况。截至201812 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 0;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:民政局2018年度决算公开报表

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳县人民政府  承办:祁阳县行政审批服务局  技术支持:开普云
版权所有:祁阳政府网  Copyright © 备案号:湘ICP备05013890  湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015