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祁阳县农机局2018年度部门决算公示(整改)
  • 2020-03-03 16:37
  • 来源: 祁阳县农机局
  • 作者:祁阳县农机局
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第一部分祁阳县农机局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁阳县农机局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁阳县农机局2018年度部门决算情况说明

一、2018年决算收支情况说明

二、关运行经费支出情况说明

三、政府采购支出情况说明

四、一国有资产占用情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况说明

第四部分名称解释

第一部分祁阳县农机局概况

(一)主要职责

我局是县人民政府直属事业单位,被授权主管全县农业机械化工作,具体工作职责是:1、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施;2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件,经批准后组织实施;3、指导全县农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设,研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范,负责全县农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作,负责组织农业机械投入抗灾救灾工作;4、根据国家农机化产业政策,研究提出全县农机化产业政策建议,引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划,组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作;6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理,负责农业机械牌证核发工作;7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划,负责各项经济指标的统计工作;8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位共设置41室,(政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室)4个直属单位,(农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站)22个镇农机站,行政事业编制133人,实有151人(机关25人、下属单位57人、镇站69人),退休人员50人,临时人员3人,车辆编制1台,实有1台。

第二部分祁阳县农机局2018年度部门决算表

(电子版另附)

第三部分祁阳县农机局2018年度部门决算情况说明

一、2018年决算收支情况

(一)决算收入

2018年总决算收入1982.2万元,财政拨款收入1982.2万元,占比100%。其中:一般公共预算财政拨款基本支出决算收入1839.2万元,一般公共预算财政拨款项目支出决算收入143万元。2018年总决算收入比上年减少74.02万元,减少3.6%。主要是财政压缩经费。

(二)决算支出

2018年决算总支出1982.2万元,其中工资福利支出1268.18万元,一般商品和服务支出77.54万元,对个人和家庭补助支出493.47万元,专项支出143万元。2018年总决算支出比上年减少74.02万元,减少3.6%。主要原因是压缩开支。

二、机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出77.54万元,较2017年减少12.6万元,减少16.25%,主要原因是缩减了开支。

三、政府采购支出情况

本单位2018年没有政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截止20181231日,本单位共有公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年三公经费总预算18万元,公务接待费决算总支出7.34万元,接待批次95次,接待人数680多人。较上年减少5.2个百分点,减少原因是缩少开支;公务用车运行费决算总支出7.24万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行费7.24万元,因公出国(境)费为0万元),较上年减少3.9个百分点,主要原因是减少不必要的用车。

六、重点项目预算的绩效目标情况

本单位2018年无实行绩效目标管理的重点项目。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

第四部分  名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件: 祁阳县农机局2018年决算公开表

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