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祁阳县机关事务管理局2018年度部门决算公示(整改)
  • 2020-03-06 10:09
  • 来源: 祁阳县机关事务管理局
  • 作者:祁阳县机关事务管理局
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第一部分祁阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁阳县机关事务管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分祁阳县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释


第一部分祁阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

(一)负责行政中心国有资产的统一管理。

(二)负责行政中心基建的规划、组织、实施和管理。

(三)负责行政中心供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障。

(四)负责行政中心的卫生、绿化和环境美化。

(五)负责机关食堂和会议室的管理。

(六)负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

(七)负责行政中心的安全保卫及消防工作。

(八)承担全县公共机构节能监督管理工作。

(九)祁阳县公务用车管理服务中心负责公务用车服务平台车辆的调度、维护等管理工作;负责驾驶员的培训、安全教育、考核等管理工作;承担公务接待、大型会议、不可测的特殊任务等县级集体活动及部分公务出行用车服务。

(十)承办县委、县人大、县政府、县政协及县委办、县人大办、县政府办、县政协办交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置:机关事务管理局内设办公室、保卫科、物业管理股、园林环卫股及公务用车管理服务中心五个科室(属全额预算事业单位)

(二)人员(不含临聘人员):机关事务管理局共有在编干部职工21人。


第二部分祁阳县机关事务管理局2018年度部门决算表


第三部分祁阳县机关事务管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018收入总计1000.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1000.41万元,较上年增加179.32万元,增幅22%

2018本年支出合计1000.41万元,全部为基本支出,较上年增加179.32万元,增幅22%

二、收入决算情况说明

2018收入总计1000.41万元,其中:一般公共预算拨款收入1000.41万元,较上年增加179.32万元,增幅22%

三、支出决算情况说明

2018本年支出合计1000.41万元,全部为基本支出,较上年增加179.32万元,增幅22%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018财政拨款收入合计1000.41万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1000.41万元。

2018财政拨款支出合计1000.41万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1000.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018一般公共预算财政拨款支出合计1000.41万元,基本支出1000.41万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1000.41万元,其中:

)工资福利支出286.75万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出469.14万元,其中:行政中心运转及机关食堂等160万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出240.52万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出

(四)资本性支出4万元,其中专用设备购置4万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2018年三公经费安排支出 10.31万元,比上年 10.35万元减少 0.4%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少 0%;公务用车购置及运行维护费支出 3.31万元,比上年 3.33万元减少0.6%;公务接待费支出7万元, 比上年 7.05万元减少 0.7%。公务接待共计16批次,接待人数170余人。三公经费支出下降主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按决算执行,凡未经批准或超过决算限额的“三公”经费一律不予报销。2018年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(二)本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费 3.31万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于预算绩效情况说明

本单位将绩效理念融入预算管理全过程,全面规范预算编制、预算执行、预算监督,强化预算工作基础,整体提升预算管理水平,提高财政资源配置效率。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。2018本部门机关运行经费支出决算为469.14万元一般公共决算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度无政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆52辆,都作为一般公务用车。


第四部分名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2018年部门决算-祁阳县机关事务局公开表.

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