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2019年度祁阳县茅竹镇人民政府部门决算公示
  • 2020-09-07 11:36
  • 来源: 祁阳县茅竹镇人民政府
  • 作者:祁阳县茅竹镇人民政府
  • 【字体:   

  

第一部分茅竹镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2019年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

 祁阳县茅竹镇人民政府概况

一、 部门职责

祁阳县茅竹镇人民政府成立于19956月,是一级人民政府机构,主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表柏松亮,本单位人员编制 91人,在编干部职工91人,实有人员91人,退休人员20 人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茅竹镇人民政府内设机构包括:茅竹镇人民政府机关,管理18个村级转移支付单位为:2个农村社区:清水塘社区、茅竹社区16个自然村:福庆村、大塘村、富里村、大岭村、容驷村、联合村、滴水村、柏家新村、幸福村、板桥村、坦坪村、富联村、老三湾村、周塘村、茶园村、三家村

(二)决算单位构成。茅竹镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:茅竹镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:茅竹镇人民政府                                   公开01表

                                                      单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1503 

一、一般公共服务支出

20

732 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0 

二、外交支出

21

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

22

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

23

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

24

0 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

25

0 

七、其他收入

7

0 

八、社会保障和就业支出

26

75

8

九、卫生健康支出

27

25

9

十一、城乡社区支出

28

0

10

十二、农林水支出

29

600

11

十九、住房保障支出

30

61

12

二十一、灾害防治及应急管理支出

31

0

13

二十二、其他支出

32

10

14

33

本年收入合计

15

1503 

本年支出合计

34

1503

         用事业基金弥补收支差额

16

0 

                结余分配

35

 0

         年初结转和结余

17

0 

                年末结转和结余

36

 0

 

18

 

 

37

 

总计

19

1503 

总计

38

1503

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:茅竹镇人民政府                                     公开02表

                                                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1503

1503 

0 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

732 

732 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

75

75

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

25 

25 

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

213

农林水支出

600

600

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

61

61 

0 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

229

其他支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  茅竹镇人民政府                                                    公开03表                                                  

                                                                          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1503 

1377 

126 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

732 

606 

126

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

75

75 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

25 

25 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

0

0

0

0

0

0

213

农林水支出

600

600

0

0

0

0

221

住房保障支出

61 

61 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

0 

0 

0 

0 

0 

0 

229

其他支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 部门:茅竹镇人民政府                                公开04表

                                                   单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1503

一、一般公共服务支出

20

732 

732 

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

21

0 

 0

0

 

3

 

三、国防支出

22

 0

0 

0

 

4

 

四、公共安全支出

23

 0

 0

0

 

5

 

五、教育支出

24

 0

 0

0

 

6

 

六、科学技术支出

25

 0

0 

0

 

7

 

八、社会保障和就业支出

26

 75

75 

0

 

8

 

九、卫生健康支出

27

25

25 

 0

9

十一、城乡社区支出

28

0

0

0

10

十二、农林水支出

29

600

600

0

11

十九、住房保障支出

30

61

61

0

12

二十一、灾害防治及应急管理支出

31

0

0

0

13

二十二、其他支出

32

10

10

0

本年收入合计

14

1614

本年支出合计

33

 1503

 1503

0

年初财政拨款结转和结余

15

0

年末财政拨款结转和结余

34

 0

 0

0

一、一般公共预算财政拨款

16

0

35

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

17

0

 

36

 

 

 

18

37

总计

19

1503

总计

38

1503 

1503 

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:茅竹镇人民政府                          公开05表

                                              单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1503

1377

126

201

一般公共服务支出

732

606

126

208

社会保障和就业支出

75

75

0

210

卫生健康支出

25

25

0

212

城乡社区支出

0

0

0

213

农林水支出

600

600

0

221

住房保障支出

61

61

0

224

灾害防治及应急管理支出

0

0

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:茅竹镇人民政府                              公开06表

                                                  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

625.63

302

商品和服务支出

 132.35

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

212.27

30201

  办公费

 6.84

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

154.22

30202

  印刷费

0.98

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

109.2

30203

  咨询费

0

310

资本性支出

527.16

30106

  伙食补助费

0

30204

  手续费

 0

31001

  房屋建筑物购建

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

104.96

30108

  机关事业单位基本养老保险费

45

30206

  电费

 1.48

31003

  专用设备购置

397.2

30109

  职业年金缴费

20.84

30207

  邮电费

 2.97

31005

  基础设施建设

0

30110

  职工基本医疗保险缴费

25

30208

  取暖费

 0

31006

  大型修缮

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

 0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30112

  其他社会保障缴费

0

30211

  差旅费

0.69

31008

  物资储备

0

30113

  住房公积金

44

30212

  因公出国(境)费用

 0

31009

  土地补偿

0

30114

  医疗费

11.22

30213

  维修(护)费

 0.72

31010

  安置补助

0

30199

  其他工资福利支出

3.86

30214

  租赁费

 0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

303

对个人和家庭的补助

91.87

30215

  会议费

 8.81

31012

  拆迁补偿

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

1.97

31013

  公务用车购置

0

30302

  退休费

0

30217

  公务接待费

 5

31019

  其他交通工具购置

 0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

 65.59

31021

  文物和陈列品购置

 0

30304

  抚恤金

39.02

30224

  被装购置费

 0

31022

  无形资产购置

 0

30305

  生活补助

2.26

30225

  专用燃料费

 0

31099

  其他资本性支出

 25

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

 6.84

399

其他支出

 0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

 0

39906

  赠与

 0

30308

  助学金

30228

  工会经费

 2.95

39907

  国家赔偿费用支出

 0

30309

  奖励金

30229

  福利费

 10.7

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 0

30310

  个人农业生产补贴

50

30231

  公务用车运行维护费

 0

39999

  其他支出

 0

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

0.58

30239

  其他交通费用

 0

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 16.81

 

 

 

人员经费合计

717.49

公用经费合计

659.51

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  茅竹镇人民政府                              公开07表

                                                    单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6.95

0

0

0

4.4

2.55

6.95

0

0

0

4.4

6.95

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1503万元。与2018年相比增长259.84万元,增长20.9%,主要是因为机构改革,七站八所合并到机关统一核算,人员经费增加220.87万元专用材料购置增加60多万元

二、收入决算情况说明

本年收入合计1503万元,其中:财政拨款收入1503万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元%;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1503万元,其中:基本支出1377万元,占91.6%;项目支出126万元,占8.4%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1503万元,占本年支出合计的100%

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1503万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出732万元,占48.7%;社会保障和就业支出75万元,占5%;卫生健康支出25万元,占1.5%;农林水支出600万元,占39.9%;住房保障支出61万元,占4.1%;其他支出0.8%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1503万元,支出决算数为1503万元,完成年初预算的100%,其中:

1、201一般公共服务(类)732万元:20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)654万元:2010301行政运行534万元、2010302一般行政管理事务120万元、20106财政事务(款)78万元:2010601行政运行72万元、2010602一般行政管理事务6万元。

2、208社会保障和就业(类)75万元:20805行政事业单位离退休45万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45万元;20808抚恤28万元:2080801死亡抚恤28万元;20807就业补助2万元:2080799其他就业补助支出2万元。

3、210卫生健康(类)25万元:21011行政事业单位医疗23万元:2101101行政单位医疗23万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助2万元:2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2万元。

4213农林水(类)600万元:21301农业228万元:2130101行政运行144万元;2130126公益公益事业84万元;21302林业和草原38万元:2130201行政运行36万元、2130299其他林业和草原支出2万元;21303水利14万元:行政运行14万元21305扶贫1万元21307农村综合改革319万元:2130705对村民委员会和村党支部的补助279万元2130706对村集体经济组织的补助40

5221住房保障(类)61万元:22101保障性安居工程支出17万元:2210105农村危房改造44万元;22102住房改革支出44万元:2210201住房公积金44万元。

6商品服务业等支出10万元:21602其他支出10万元。                    

年初预算为1503万元,支出决算为1503万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格执行财政预算规定核算支出。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1377万元,其中:人员经费717.49万元,占基本支出的52.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费132.35万元,占基本支出的9.6%,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.95万元,支出决算为5万元,完成预算的72%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有预算和支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,主要原因是没有预算和支出。

公务接待费支出预算为2.55万元,支出决算为5万元,完成预算的196%,决算数于年初预算数的主要原因是公务接待会议费增加。公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.4万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是无公车。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要是无公车。截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

七、2019年度部门整体支出绩效评价报告

祁阳县茅竹镇人民政府

祁阳县茅竹镇人民政府成立于19956月,是一级人民政府机构,主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表柏松亮,本单位人员编制 91人,在编干部职工91人,实有人员91人,退休人员20 人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。茅竹镇人民政府内设机构包括:茅竹镇人民政府机关,管理18个村级转移支付单位2个农村社区16个自然村)。

(二)决算单位构成。茅竹镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:茅竹镇人民政府本级

二、部门整体支出绩效目标完成情况

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障,卫生健康,精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2019年全面完成了上级主管部门下达我的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,财务做好项目专帐,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中。

3、项目实施组织管理情况。我项目实施和资金使用分配坚持班子人员集体决策。对各类项目制订工作方案,明确时间节点,开展项目规划设计、部署工作,认真落实项目任务。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,通过财政局评审,明确由办事处负责人监督,并在规定时间完成项目。各类工作责任制得到有效落实。

、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下政府行政工作,进一步理清部门职责,规范项目资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各机关部门办公室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

2019年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。

四、取得主要绩效及评价结论

五、坚持以项目建设为抓手,集中时间和精力,积极做好重点项目的落地、推进。一是全力加快重点项目建设。配合祁冷快速扩建、陶铸干部学院、贵澳集团现代农业园区建设、广东农垦集团等重点项目建设指挥部,累计完成土地流转6500亩,配合解决征地、土地流转、矛盾纠纷、项目信访等问题57个(起),为重点项目的建设和推进营造了良好的外部工作环境从而推动经济发展,带动群众致富。二是大力开展小城镇“10+X”工程建设完成镇污水处理厂和垃圾中转站的规划选址、建设,其中垃圾中转站已确定建设方全额垫资建设,预计在今年3月底可完成建设,上半年可投用。同时,在茅竹、滴水、三家、茶园、大塘等村建成了10个高标准小游园;标准化学校建设势头强劲,茅竹中学实验楼暨女生宿舍楼已接近封顶,今年可验收投用;完成茅竹社区、大岭、福庆等5个村的综合服务平台建设,并对镇机关党群服务中心进行了提质改造;自来水厂管网延伸工程进展顺利,全年新开户1500户以上,解决5000人以上安全饮水问题。三是加快现代农业建设。紧紧抓住茅竹成功跻身全国农业产业强镇建设行列这一千载难逢的机遇,突出打造三大基地,做强现代产业。进一步发挥德辉现代农业公司的龙头引领和示范带动作用,发挥茅竹传统产业优势,建成了以三家、滴水、老山湾等为中心的万亩蔬基地;继续打造以板桥、富里、富联、容驷、周塘等为中心的万亩优质稻基地;以建设贵澳农文旅一体化(油茶)示范园为契机,全力配合广东农垦集团高产油茶项目茅竹示范基地,建成集观光、休闲和高产油茶三产融合的现代农业示范基地,完善了水、电、路、讯等基础设施建设,有力推动了经济社会发展。

、存在的问题和建议

财务管理工作是一项比较复杂和繁重的工作。2019年财务进行了改革,财务账预算账平行记账,细化了科目提高了对财务核算的要求。加强了政府资产和负债的核算,在财务会计核算中全面引入权责发生制,预算会计核算采用收付实现制。会计处理同时实现双分录模式。

1、我第一时间做好了由旧账到新账的新旧会计衔接工作。由于预算外项目资金没有全部做往来科目核算导致行政支出部门经济类科目金额虚增。财务账套系统在部门经济类科目中的设置与乡镇实际情况不符,其中村级转移支付科目是乡镇财政资金的重中之重占大比率而没有专用名,只得在其他支出科目中核算,建议设置专用科目。

2、在2019年机构改革七站八所并入我统一核算。我将分开的账套的账合并入了机关账中,设为往来专项核算。这样有利于统一核算管理。

3、年终结账是一项非常重要的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表。通过年终财务分析,绩效评价,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高我财务管理水平。

 政府会计是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及其受托责任的履行情况的会计体系。为了推进政府会计改革,加强廉政建设以构建服务型政府。需进一步完善内控制度,提升管理效能,更好地履行财政职能。

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