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2019年度祁阳县梅溪镇人民政府部门决算公示
  • 2020-09-07 11:45
  • 来源: 祁阳县梅溪镇人民政府
  • 作者:祁阳县梅溪镇人民政府
  • 【字体:   

第一部分  祁阳县梅溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度祁阳县梅溪镇人民政府部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分

祁阳县梅溪镇概况

一、 部门职责

梅溪镇位于祁阳县东北部,距离县城36公里,镇域总面积62平方公里,祁阳县梅溪镇成立于19956月,是一级人民政府,主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表陈文广,本单位人员编制72人,在编干部职工72人,实有人员72人,退休人员15人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。梅溪镇内设机构包括:梅溪镇机关,下辖18个村级单位为:3个农村社区:春光社区中荷社区、关心社区;15个自然村:杨华村.双龙村.城墙村.大伍村.刘家新村.华塘村.月泉旺村.广歧村.小泉村.大书村.谢福星村.华龙新村.新太村.华溪新村.龟山村

(二)决算单位构成。梅溪镇2019年部门决算汇总公开单位构成包括:梅溪镇本级第二部分

部门决算表



收入支出决算总表

部门:祁阳县梅溪镇                                                                                         公开01

                                                                                                           单位:万元

收入

支出

    

行次

决算数

    

行次

决算数

    

 

1

    

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1203 

一、一般公共服务支出

18

548 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

19

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

20

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

21

 

五、经营收入

5

 

五、教育支出

22

 

六、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

23

 

七、其他收入

7

 

.社会保障和就业支出

24

38 

 

8

 

.卫生健康支出 

25

 21

9

十二.农林水支出

26

512

10

十九.住房保障支出

27

84

本年收入合计

13

1203 

本年支出合计

22

 1203

         用事业基金弥补收支差额

14

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

15

93.22 

                年末结转和结余

24

 93.22

 

16

 

 

25

 

总计

17

1296.22 

总计

26

 1296.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况


收入决算表

部门:祁阳县梅溪镇                                                                                    公开02

                                                                                                       单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1203 

1203 

 

 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

548 

548 

 

 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

484 

484 

 

 

 

 

 

 2010301

  行政运行

418 

418 

 

 

 

 

 

 2010302

  一般行政管理事务

66 

66 

 

 

 

 

 

 20106

财政事务

64 

64 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

58

58

2010602

  一般行政管理事务

6

6

208

社会保障和就业支出

38

38

20805

行政事业单位离退休

36

36

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36

36

20807

就业补助

2

2

2080799

  其他就业补助支出

2

2

210

卫生健康支出

21

21

21011

行政事业单位医疗

18

18

2101101

  行政单位医疗

18

18

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3

3

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3

3

213

农林水支出

512

512

21301

农业

159

159

2130101

  行政运行

108

108

2130126

  农村公益事业

51

51

21302

林业和草原

24

24

2130201

  行政运行

22

22

2130299

  其他林业和草原支出

2

2

21303

水利

7

7

2130301

  行政运行

7

7

21305

扶贫

3

3

 2130505

  生产发展

3 

3 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

319

319

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

279

279

2130706

  对村集体经济组织的补助

40

40

221

住房保障支出

84

84

22101

保障性安居工程支出

50

50

2210105

  农村危房改造

50

50

22102

住房改革支出

34

34

2210201

  住房公积金

34

34

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:祁阳县梅溪镇                                                                                              公开03

                                                                                                                单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1203 

1131 

72 

 

 

 

 201

一般公共服务支出

548 

476 

72 

 

 

 

 20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

484 

418 

66 

 

 

 

 2010301

  行政运行

418 

418 

 

 

 

 

 2010302

  一般行政管理事务

66 

 

66 

 

 

 

 20106

财政事务

64 

58 

6 

 

 

 

2010601

  行政运行

58

58 

 

 

 

 

2010602

  一般行政管理事务

6

6

208

社会保障和就业支出

38

38

20805

行政事业单位离退休

36

36

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36

36

20807

就业补助

2

2

2080799

  其他就业补助支出

2

2

210

卫生健康支出

21

21

21011

行政事业单位医疗

18

18

2101101

  行政单位医疗

18

18

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3

        3

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3

3

213

农林水支出

512

512

21301

农业

159

159

2130101

  行政运行

108

108

2130126

  农村公益事业

51

51

21302

林业和草原

24

24

2130201

  行政运行

22

22

2130299

  其他林业和草原支出

2

2

21303

水利

7

7

2130301

  行政运行

7

7

21305

扶贫

3

3

 2130505

  生产发展

3 

3

21307

农村综合改革

319

319

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

279

279

2130706

  对村集体经济组织的补助

40

40

221

住房保障支出

84

84

22101

保障性安居工程支出

50

50

2210105

  农村危房改造

50

50

22102

住房改革支出

34

34

2210201

  住房公积金

34

34

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                公开04

部门:祁阳县梅溪镇                                                                             单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1203 

一、一般公共服务支出

18

 548

548 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

20

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

21

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

22

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

23

 

 

 

 

7

 

七、

24

 

 

 

 

8

 

.社会保障和就业支出

25

 38

38 

 

9

.卫生健康支出

26

21

21

10

十二.农林水支出

27

512

512

11

十九.住房保障支出

28

84

84

本年收入合计

12

1203 

本年支出合计

29

1203 

1203 

 

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末财政拨款结转和结余

30

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

 

 

16

 

 

33

 

 

 

总计

17

1203 

总计

34

 1203

1203 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县梅溪镇                                                                                公开05

                                                                                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 1203

1131 

72

201

一般公共服务支出

548

476

72

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

484

418

66

2010301

  行政运行

418

418

2010302

  一般行政管理事务

66

66

20106

财政事务

64

58

6

2010601

  行政运行

58

58

2010602

  一般行政管理事务

6

6

208

社会保障和就业支出

38

38

20805

行政事业单位离退休

36

36

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

36

36

20807

就业补助

2

2

2080799

  其他就业补助支出

2

2

210

卫生健康支出

21

21

21011

行政事业单位医疗

18

18

2101101

  行政单位医疗

18

18

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3

3

2101202

  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

3

3

213

农林水支出

512

512

21301

农业

159

159

2130101

  行政运行

108

108

2130126

  农村公益事业

51

51

21302

林业和草原

24

24

2130201

  行政运行

22

22

2130299

  其他林业和草原支出

2

2

21303

水利

7

7

2130301

  行政运行

7

7

21305

扶贫

3

3

2130505

  生产发展

3

3

21307

农村综合改革

319

319

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

279

279

2130706

  对村集体经济组织的补助

40

40

221

住房保障支出

84

84

 

22101

保障性安居工程支出

50

50

 

2210105

  农村危房改造

50

50

 

22102

住房改革支出

34

34

 

2210201

  住房公积金

34

34


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:                                                                                                       公开06

                                                                                                              单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

558.91

302

商品和服务支出

 79.54

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

183.29

30201

  办公费

 8.55

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

189.23

30202

  印刷费

 1.62

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

53.07

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

365.26

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

 2.07

31002

  办公设备购置

 23.84

30108

  机关事业单位基本养老保险费

36

30206

  电费

 3.59

31003

  专用设备购置

166.42

30109

  职业年金缴费

40.34

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

21

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 100

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

 2.04

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

34

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

 12.69

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

1.98

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

127.28

30215

  会议费

 9.68

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

 2.2

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

 2.21

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

 8.03

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

5.43

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

6.22

30225

  专用燃料费

 2

31099

  其他资本性支出

 75

30306

  救济费

30226

  劳务费

 .27

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

 12.14

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

 3.51

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

110.63

30231

  公务用车运行维护费

 3.89

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

5

30239

  其他交通费用

 1.1

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 3.96

 

 

 

人员经费合计

686.2

公用经费合计

444.8

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:                                                                                                       公开07

                                                                                                               位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.5

 

 5

 

 5

 2.5

 6.1

 

 3.89

 

 3.89

 2.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                 

部门:                                                                                       公开08

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年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 0

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1203万元。与2018年相比,增加107.72元,增长8.95%,主要是因为国家加强对农村各项工作的投入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1203万元,其中:财政拨款收入1203万元,占100%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1203万元,其中:基本支出1131万元,占94%;项目支出X72万元,占6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1203万元,与2018年相比,增加107.72万元,增长8.95%,主要是因为国家加强对农村各项工作的投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1203万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加107.72万元,增长8.95%,主要是因为农业部门七站八所下放,归镇管理.人员增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1203万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出548万元,占45.55%;社会保障和就业(类)支出38万元,占3.2%;卫生健康支出21万元,占1.73%;农林水支出512万元;占42.55%;住房保障支出84万元;占6.97%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1203万元,支出决算数为1203万元,完成年初预算的100%,其中:

1、一般公共服务(类)中政府办公厅(室)相关机构事务(款)中:行政运行(项)年初预算为418万元,支出决算为418万元,完成年初预算的100%一般行政管理事务年初预算为66万元,支出决算为66万元,完成年初预算的100%,

2、一般公共服务(类)财政事务(款)中:行政运行(项)年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%一般行政管理事务

年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)中:机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为36万元,支出决算为36万元,完成年初预算的100%就业补助(款)中其他就业补助(项)年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%

4卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)中:行政单位医疗(项)年初预算为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%财政对基本医疗保险基金的补助(款)中财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)

年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%

5农林水支出(类)农业(款)中:行政运行(项)年初预算为108万元,支出决算为108万元,完成年初预算的100%农村公益事业(项)

年初预算为51万元,支出决算为51万元,完成年初预算的100%林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%其他林业和草原支出(项)年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%水利(款)中行政运行(项)年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%扶贫(款)生产发展(项)年初预算为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为279万元,支出决算为279万元,完成年初预算的100%对村集体经济的补助(项)年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%

6住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)中:农村危房改造(项)年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1203万元,其中:人员经686.2万元,占基本支出的57.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费.机关事业单位养老保险.职业年金缴费.公务员医疗补助缴费.住房公积金.其他工资.抚恤金.生活补助.个人农业生产补贴;公用经费444.8万元,占基本支出的36.97%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费.水电费.差旅费.维护费.会议.接待费.工会经费.公车运行费.其他商品和服务支出.设备购置.信息网络和软件更新.其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为6.1万元,完成预算的81.33%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元

公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为2.21万元,完成预算的88.4%,与上年相比减少0.24万元,减少9.8%,减少的主要原因是在公务接待中,我单位严格执行中央“八项规定”,按照省市要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.89万元,完成预算的77.8%,与上年相比减少1.19万元,减少23.42%,减少的主要原因是严格控制支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.21万元,占36.23%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.89万元,占63.77%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元。

  

2、公务接待费支出决算为2.21万元,全年共接待来访团组225个、来宾982人次,主要是接待省.市.县各级来镇公务活动.检查工作发生的接待支出。减少的主要原因是在公务接待中,我单位严格执行中央“八项规定”,按照省市要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.89万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3.89万元,主要是车维护.加油.保险支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出444.8万元,比上年度7.79万元,(降低)1.72%。主要原因是:我单位严格执行中央“八项规定”,按照省市要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

(二)一般性支出情况

2019年本单位开支会议费9.68万元,用于召开年初镇.村表彰,七.一表彰会议,各项工作安排会.促进会支出;开支培训费2.2万元,用于镇村两级干部到省市县培训学习支出

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元,我单位本年度没有大小政府采购项目。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备


第四部分

名词解释


收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件


2019年度部门整体支出绩效评价报告

祁阳县梅溪镇人民政府

2019年度,我单位在县委县政府的领导下,在县财政局的直接指导下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,做到资金高度集中,按照先保人员工资,再保政府正常运转,再保其他支出的管理原则,确保了今年我办财政的各项正常运转。现就2019年度部门整体支出绩效评价如下:

一、基本情况

祁阳县梅溪人民政府成立于19956月,是一级人民政府,主管部门是祁阳县人民政府。主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表陈文广,本单位人员编制72人,在编干部职工72人,实有人员72人,退休人员15人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。梅溪镇人民政府内设机构包括:梅溪镇机关,管理18个村级转移支付单位为:3个农村社区:春光社区中荷社区、关心社区;15个自然村:杨华村.双龙村.城墙村.大伍村.刘家新村.华塘村.月泉旺村.广歧村.小泉村.大书村.谢福星村.华龙新村.新太村.华溪新村.龟山村

(一)部门整体支出概况:

1、整体支出规模:2019年部门决算收入1203万元,支出1203万元。

其中:

1)201一般公共服务(类)548万元:20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)484万元:2010301行政运行418万元、2010302一般行政管理事务66万元;20106财政事务(款)64万元:2010601行政运行58万元、2010602一般行政管理事务6万元。

2)208社会保障和就业(类)38万元:20805行政事业单位离退休36万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36万元;20899其他社会保障和就业支出2万元:2089901其他社会保障和就业支出2万元。

3)210卫生健康(类)21万元:21011行政事业单位医疗18万元:2101101行政单位医疗18万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助3万元:2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3万元。

4213农林水(类)512万元:21301农业159万元:2130101行政运行108万元;2130126农村公益事业51万元:21302林业和草原24万元:2130201行政运行22万元、2130299其他林业和草原支出2万元;21303水利7万元:行政运行7万元;21305扶贫3万元:2130507生产发展3万元:21307农村综合改革319万元:2130705对村民委员会和村党支部的补助279万元2130706对村集体经济组织补助40万元

5221住房保障(类)84万元:22101保障性安居工程支出万元:2210105农村危房改造50万元;22102住房改革支出34万元:2210201住房公积金34万元。

2、“三公经费” 支出: “三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元,支出决算为6.1万元,完成预算的81.33%.

其中:

1)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是行政职责权限和没有预算。

2)公务接待费支出预算为2.5万元,支出决算为2.21万元,完成预算的88.4%,决算数于年初预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。

3)公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元,支出决算为3.89万元,完成预算的77.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制支出

     3、结转结余情况:上年结转93.22万元,年终结转93.22万元。主要原因是根据上级要求和遵循厉行节约的原则,严格执行财政预算规定核算支出。

(二)部门整体支出绩效目标完成情况

1、强化基层党建,不断夯实执政根基。组织党员参加远程教育学习800人次,组织各级专业技术培训四批,完成乡镇机构改革,接受七站八所下放人员17人。对村社两委班子成员进行履职培训

2、落实“四扶四建”帮扶措施精准。入户走访1200余人次,听取意见与建议86件次,落实各项扶贫措施60件次,,完成危房改造79户,介绍贫困户就业56人,培训技能148人次。为贫困户解决扶贫特惠保60元/人,积极开展消费扶贫,组织购买贫困户消费扶贫产品4万元,全年共脱贫96户,269人。按上级要求来巩固脱贫成果,提高脱贫质量。

3、抓重点项目建设,经济发展稳定向好。取缔了梅溪马路市场.投资100万元完成了临时安置市场基础设施。

4、狠抓村社综合服务平台建设。把村社综合服务平台建设作为一项重要工作来抓,办事处便民中心、华塘村党群服务中心、刘家新村党群服务中项目完工

5、推进乡村建设,持续美化乡村。深入开展“一拆二改三种四清洁”专项整治行动,共拆除危房、空心房面积42243平方米,改厕1846户,完成全改厕任务,大力开展秋冬农业生产,发展油菜基地500亩,全力推进河长制,加强河长制六化建设,清理各类水面垃圾近20吨,治理河道200米

(三)部门整体支出情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障,卫生健康,精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少1.43万元。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2019年全面完成了上级主管部门下达我办的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付,通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,财务做好项目专帐,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

3、项目实施组织管理情况。我项目实施和资金使用分配坚持班子人员集体决策。对各类项目制订工作方案,明确时间节点,开展项目规划设计、部署工作,认真落实项目任务。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,通过财政局评审,明确由办事处负责人监督,并在规定时间完成项目。各类工作责任制得到有效落实。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下政府行政工作,进一步理清部门职责,规范项目资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各机关部门办公室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

2019年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。

三、主要绩效及评价结论

2019年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题和建议

财务管理工作是一项比较复杂和繁重的工作。2019年财务进行了改革,财务账预算账平行记账,细化了科目提高了对财务核算的要求。加强了政府资产和负债的核算,在财务会计核算中全面引入权责发生制,预算会计核算采用收付实现制。会计处理同时实现双分录模式。

1、我第一时间做好了由旧账到新账的新旧会计衔接工作。由于预算外项目资金没有全部做往来科目核算导致行政支出部门经济类科目金额虚增。财务账套系统在部门经济类科目中的设置与乡镇实际情况不符,其中村级转移支付科目是乡镇财政资金的重中之重占大比率而没有专用名,只得在其他支出科目中核算,建议设置专用科目。

2、在2019年机构改革七站八所并入我统一核算。我将分开的账套的账合并入了机关账中,设为往来专项核算。这样有利于统一核算管理。

3、年终结账是一项非常重要的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表。通过年终财务分析,绩效评价,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高我办财务管理水平。

 政府会计是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及其受托责任的履行情况的会计体系。为了推进政府会计改革,加强廉政建设以构建服务型政府。需进一步完善内控制度,提升管理效能,更好地履行财政职能。

五、其他需要说明的问题

……

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