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2019年度祁阳县下马渡镇人民政府部门决算公示
  • 2020-09-07 11:29
  • 来源: 祁阳县下马渡镇人民政府
  • 作者:祁阳县下马渡镇人民政府
  • 【字体:   

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第一部分下马渡镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁阳县下马渡镇人民政府概况

一、 部门职责

祁阳县下马渡镇人民政府是一级人民政府派出机构,主管部门是祁阳县人民政府。单位主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表张鑫,本单位人员编制123人,在编干部职工123人,实有人员123人,退休人员59人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。下马渡镇人民政府内设机构包括:下马渡镇人民政府机关,管理35个村级转移支付单位为:2个城市社区:大湖塘社区、六合堂社区;33个自然村:大桥湾村、东溪源村、司马源村、梓梁村、江西桥村、刘高岭村、市门前村、紫山冲村、双联村、梅子坪村、青峰村、雅园冲村、赤塘村、上福村、罗家岭村、山川村、胡家台村、胡家岭村、枫石铺村、中渡甸村、横泉村、团栗村、藕池村、扬名桥村、谭家湾村、云盘町村、官塘湾村、大茅坪村、江月村、汤家岭村、黄茅冲村、禧清村、元家庙村

(二)决算单位构成。下马渡镇人民政府2019年部门决算汇总公开单位构成包括:下马渡镇人民政府本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门:下马渡镇人民政府                                          公开01表

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2168 

一、一般公共服务支出

20

959 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30 

二、外交支出

21

0 

三、上级补助收入

3

0 

三、国防支出

22

0 

四、事业收入

4

0 

四、公共安全支出

23

0 

五、经营收入

5

0 

五、教育支出

24

35 

六、附属单位上缴收入

6

0 

六、科学技术支出

25

0 

七、其他收入

7

0 

八、社会保障和就业支出

26

56 

8

九、卫生健康支出

27

33

9

十一、城乡社区支出

28

8

10

十二、农林水支出

29

898

11

十九、住房保障支出

30

156

12

二十一、灾害防治及应急管理支出

31

3

13

二十二、其他支出

32

50

14

33

本年收入合计

15

2198 

本年支出合计

34

2198

         用事业基金弥补收支差额

16

0 

                结余分配

35

 0

         年初结转和结余

17

0 

                年末结转和结余

36

 0

 

18

 

 

37

 

总计

19

2198 

总计

38

 2198

                                           单位:万元

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门:下马渡镇人民政府                                    公开02表

                                                         单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2198 

2198 

0 

0 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

959 

959 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

56

56

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

33 

33  

0 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

213

农林水支出

898

898

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

156 

156 

0 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

3 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

229

其他支出

85 

85 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门:  下马渡镇人民政府                                  公开03表

                                                          单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2198 

2198 

 

0 

0 

0 

201

一般公共服务支出

959 

959 

 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

56 

56 

0 

0 

0 

0 

210

卫生健康支出

33 

33 

0 

0 

0 

0 

212

城乡社区支出

8

8

0

0

0

213

农林水支出

898

898

0

0

0

0

221

住房保障支出

156 

156 

0 

0 

0 

0 

224

灾害防治及应急管理支出

3 

3 

0 

0 

0 

0 

229

其他支出

85 

85 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                  公开04表

部门:下马渡镇人民政府                                                                          单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2168

一、一般公共服务支出

20

959

959 

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

30

二、外交支出

21

0 

 0

0

 

3

 

三、国防支出

22

 0

0 

0

 

4

 

四、公共安全支出

23

 0

 0

0

 

5

 

五、教育支出

24

 35

 35

0

 

6

 

六、科学技术支出

25

 0

0 

0

 

7

 

八、社会保障和就业支出

26

56

56 

0

 

8

 

九、卫生健康支出

27

33 

33 

 0

9

十一、城乡社区支出

28

8

8

52

10

十二、农林水支出

29

898

898

0

11

十九、住房保障支出

30

156

156

0

12

二十一、灾害防治及应急管理支出

31

3

3

0

13

二十二、其他支出

32

50

50

本年收入合计

14

2198

本年支出合计

33

2198

 2198

年初财政拨款结转和结余

15

0

年末财政拨款结转和结余

34

 0

 0

0

一、一般公共预算财政拨款

16

0

35

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

17

0

 

36

 

 

 

18

37

总计

19

2198

总计

38

2198 

2198 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:下马渡镇人民政府                                   公开05表

                                                             单位:万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2168 

 2168

201

一般公共服务支出

959

959

208

社会保障和就业支出

56

56

0

210

卫生健康支出

33

33

0

212

城乡社区支出

8

8

0

213

农林水支出

898

898

0

221

住房保障支出

156

156

0

224

灾害防治及应急管理支出

3

3

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:下马渡镇人民政府                                                                 公开06表

                                                                                          单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

937.98

302

商品和服务支出

 183.41

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

316.53

30201

  办公费

 27.89

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

260.22

30202

  印刷费

 3.56

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

42.37

30203

  咨询费

 0.45

310

资本性支出

754.75

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

 0

31002

  办公设备购置

21.25

30108

  机关事业单位基本养老保险费

54

30206

  电费

 4.74

31003

  专用设备购置

500.41

30109

  职业年金缴费

82.44

30207

  邮电费

 0.41

31005

  基础设施建设

30110

  职工基本医疗保险缴费

33

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

200

30112

  其他社会保障缴费

37.81

30211

  差旅费

 0.48

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

56

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

23.56

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

32.04

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

173.86

30215

  会议费

 7.66

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

 4.63

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

 5.89

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

 60.86

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

37.78

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

21.69

30225

  专用燃料费

 14.6

31099

  其他资本性支出

 33.1

30306

  救济费

30226

  劳务费

1.41

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

 10.6

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

 3.26

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

509.94

30231

  公务用车运行维护费

 4.19

39999

  其他支出

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

1.41

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 32.8

 

 

 

人员经费合计

1111.83

公用经费合计

938.17

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:  下马渡镇人民政府                                                  公开07表

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11.3

4.7

6.6

11.19

0

4.65

6.54

                                             单位:万元

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:下马渡镇人民政府                                              公开08表

                                                                     单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

30

30

30

0

 212

 城乡社区支出

0

0

0

0

 229

 其他支出

0

30

30

30

0

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计2198万元。与2018年相比增长304.74万元,增长14%,主要是因为机构改革,七站八所合并到机关统一核算,人员增加44人,业务部门项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2198万元,其中:财政拨款收入2198万元,占100%;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元%;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2198万元,其中:基本支出2198万元,占100%;项目支出0万元,上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2198万元,与2018年相比,增加304.74万元,增长14%,主要是因为机构改革,七站八所合并到机关统一核算,人员增加44人,业务部门项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2198万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加304.74万元,增长14%,主要是因为机构改革,七站八所合并到机关统一核算,人员增加44人,业务部门项目增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2198万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出959万元,占43%;社会保障和就业支出56万元,占2.5%;卫生健康支出30万元,占1.5%;城乡社区支出8万,占0.36%;农林水支出898万元,占40.85%;住房保障支出156万元,占7.09%;灾害防治及应急管理支出3万元,占0.13%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2198万元,支出决算数为2198万元,完成年初预算的100%,其中:

1、201一般公共服务(类)959万元:20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)859万元:2010301行政运行750万元、2010302一般行政管理事务109万元、2010308信访事务0万元;20106财政事务(款)100万元:2010601行政运行94万元、2010602一般行政管理事务6万元。

2、208社会保障和就业(类)56万元:20805行政事业单位离退休54万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54万元;20808抚恤0万元:2080801死亡抚恤0万元;20899其他社会保障和就业支出2万元:2089901其他社会保障和就业支出2万元。

3、210卫生健康(类)33万元:21011行政事业单位医疗30万元:2101101行政单位医疗30万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助3万元:2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3万元。

4、212城乡社区(类)8万元:21203城乡社区公共设施8万元:2120399其他城乡社区公共设施支出8万元。

5、213农林水(类)898万元:21301农业277万元:2130101行政运行180万元;2130126农村公益事业97万元:21302林业和草原82万元:2130201行政运行79万元、2130299其他林业和草原支出3万元;21303水利21万元:行政运行21万元;21305扶贫1万:2130505生产发展1万元:21307农村综合改革517万元:2130705对村民委员会和村党支部的补助517万元。

6、221住房保障(类)156万元:22101保障性安居工程支出100万元:22102住房改革支出56万元:2210201住房公积金56万元。

7、224灾害防治及应急管理(类)3万元:22407自然灾害救灾及恢复重建支出3万元:2240704自然灾害灾后重建补助3万元。                    

年初预算为2198万元,支出决算为2198万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格执行财政预算规定核算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2198万元,其中:人员经费1111.83万元,占基本支出的50.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社区保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助;公用经费183.41万元,占基本支出的8.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接持费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为11.19万元,完成预算的99%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是没有预算和支出,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,主要原因是没有预算和支出。

公务接待费支出预算为6.6万元,支出决算为6.47万元,完成预算的98%,决算数于年初预算数的主要原因是公务接待会议费减少。与上年相比减少0.13万元,减少2%,减少的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.7万元,支出决算为4.65万元,完成预算的98.90%,决算数小于年初预算数的主要原因是公车减少使用,与上年相比减少0.05万元,减少1.1%,减少的主要原因是减少公车使用

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.47万元,占57.80%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.65万元,占42.20%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:无

2、公务接待费支出决算为6.47万元,全年共接待来访团组65个、来宾1350人次,主要是会议费接待支出增加。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.65万元,主要是减少公车使用

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……(

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出183.41万元,比年初预算数(减少)0万元,(降低)0%。主要原因是:严格执行财政预算规定核算支出。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费5.15万元,用于召开年初起步大会、防疫、救灾、人大、5.12等各现场会、创国卫会议,人数1288人,内容为村组工作安排会,防新冠病毒工作、抗洪救灾工作,招工就业工作,5.12等各项现场会等;开支培训费0.36万元,用于开展业务培训,人数3人,内容为安全生产、精准扶贫、党员学习;举办党日活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支3.15万元,主要是党日活动、现场活动。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

祁阳县下马渡镇人民政府

2019年度,我单位在县委县政府的领导下,在县财政局的直接指导下,严格遵守《行政事业单位会计制度》,做到资金高度集中,按照先保人员工资,再保政府正常运转,再保其他支出的管理原则,确保了今年我办财政的各项正常运转。现就2019年度部门整体支出绩效评价如下:

一、基本情况

祁阳县下马渡镇人民政府是一级人民政府,主管部门是祁阳县人民政府。主要职责是行政职责,属于全额拨款单位。法人代表张鑫,本单位人员编制123人,在编干部职工123人,实有人员123人,退休人员59人。决算汇编范围为独立核算单位共1个,财政职责是对各项资金实施监管核算工作。下马渡镇人民政府内设机构包括:下马渡镇人民政府机关,管理35个村级转移支付单位为:2个城市社区:大湖塘社区、六合堂社区;33个自然村:大桥湾村、东溪源村、司马源村、梓梁村、江西桥村、刘高岭村、市门前村、紫山冲村、双联村、梅子坪村、青峰村、雅园冲村、赤塘村、上福村、罗家岭村、山川村、胡家台村、胡家岭村、枫石铺村、中渡甸村、横泉村、团栗村、藕池村、扬名桥村、谭家湾村、云盘町村、官塘湾村、大茅坪村、江月村、汤家岭村、黄茅冲村、禧清村、元家庙村

(一)部门整体支出概况:

1、整体支出规模:2019年部门决算收入2198万元,支出2198万元。

其中:

1)201一般公共服务(类)959万元:20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款)859万元:2010301行政运行750万元、2010302一般行政管理事务109万元、2010308信访事务0万元;20106财政事务(款)100万元:

2)208社会保障和就业(类)56万元:20805行政事业单位离退休54万元:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54万元;20808抚恤0万元:2080801死亡抚恤0万元;20899其他社会保障和就业支出2万元:2089901其他社会保障和就业支出2万元。

3)210卫生健康(类)33万元:21011行政事业单位医疗30万元:2101101行政单位医疗30万元;21012财政对基本医疗保险基金的补助3万元:2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助3万元。

4)212城乡社区(类)8万元:21203城乡社区公共设施8万元:2120399其他城乡社区公共设施支出8万元。

5)213农林水(类)898万元:21301农业277万元:2130101行政运行180万元;21302林业和草原82万元:2130201行政运行79万元、2130299其他林业和草原支出3万元;21303水利21万元:行政运行21万元;21307农村综合改革517万元:2130705对村民委员会和村党支部的补助517万元。

6)221住房保障(类)156万元:22101保障性安居工程支出100万元;22102住房改革支出56万元:2210201住房公积金56万元。

7)224灾害防治及应急管理(类)3万元:22407自然灾害救灾及恢复重建支出3万元:2240704自然灾害灾后重建补助3万元。

2、“三公经费” 支出: “三公”经费财政拨款支出预算为11.3万元,支出决算为11.19万元,完成预算的99%.

其中:

1)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是行政职责权限和没有预算。

2)公务接待费支出预算为6.6万元,支出决算为6.54万元,完成预算的98%,决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行财政预算规定核算支出

3公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.65万元,其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4.65万元,主要是减少公车使用

     3、结转结余情况:上年结转0万元,年终结转0万元。主要原因是根据上级要求和遵循厉行节约的原则,严格执行财政预算规定核算支出。

(二)部门整体支出绩效目标完成情况

1、强化基层党建,不断夯实执政根基。投入资金3万元创新开展党员驿站、红色党建教育基地、党员志愿服务岗等特色党建项目。组织党员参加远程教育学习3200人次,组织各级专业技术培训四批,完成机构改革,接受七站八所下放人员44人。对村社两委班子成员进行履职培训,对37个党支部书记进行业务知识轮训增强理想信念教育;党支部政治思想素质和抓党建能力不断提高,党建引领作用彰显,为实现跨越发展提供坚强保障。

2、落实“四扶四建”帮扶措施精准。召开“夏季乘凉晚会”、“冬季篝火晚会”70场次,入户走访1200余人次,听取意见与建议86件次,落实各项扶贫措施960件次,撰写扶贫日志710多篇,送慰问金4万余元,完成危房改造20户,解决困难群众就学、就医以及住房等实际困难300余件,介绍贫困户就业56人,培训技能248人次,争取创业资金25万元。为贫困户解决扶贫特惠保60元/人,积极开展消费扶贫,组织购买贫困户消费扶贫产品5万元,全年共脱贫65户,311人。按上级要求来巩固脱贫成果,提高脱贫质量。

3、抓重点项目建设,经济发展稳定向好。重点改造白尼庵街道,投入2千多万亮化绿化。

4、狠抓村社综合服务平台建设。把村社综合服务平台建设作为一项重要工作来抓,便民中心、中渡甸村党群服务中心、枫石铺村党群服务中心建设完工投入使用。

5、推进城乡建设,面貌持续美化。深入开展“一拆二改三种四清洁”专项整治行动,农村、城乡结合部共拆除危房、空心房面积26500平方米,改厕1500户,完成全办改厕任务,各村完成违章建筑拆除91处,17560平方米。大力开展秋冬农业生产,落实红提基地200亩,发展草莓基地30余亩,建成了双联200亩油菜基地,全力推进河长制,加强河长制六化建设,清理各类水面垃圾近30吨,打捞水葫芦近10吨。

6社会保障能力不断提升。低保工作扎实推进,今年共审核低保对象2059人,为754户申请临时困难救助94万元,为94人发放医疗救助资金28.7万元;办理城乡居民养老保险6970人,办理城镇居民基本医疗保险35823人,圆满完成上级下达的指标任务;超额完成企业招工任务。

7、社会综合治理和谐稳定。2019年度下马渡镇精心组织、扎实开展“六出城、三取缔”工作。积极开展平安创建活动,以创“平安下马渡”治安整治活动为抓手,加大普法宣传力度,进行“送法进”、“送法进校园”、“送法进企业”等“五进”活动。投资10万元高标准打造下马渡镇戒毒康复中心,投资10万元打造街道退役军人服务站。深入推进扫黑除恶专项斗争行动,摸排扫黑线索100余条国庆70周年安保工作顺利完成,实现了进京零登记零挂号。取缔马路市场2个,开展道路安全文明劝导400次,安全生产各项措施进一步落实,排查各类安全隐患38起,全年未发生一起安全生产责任事故,群众安全感和满意度进一步提升,确保了社会大局和谐稳定。

(三)部门整体支出情况分析

我单位严格按照上级专项资金管理办法使用资金,确保专项资金专款专用。专项资金主要用于行政运行、社会保障,卫生健康,精准扶贫、救助慰问、农村建设、社会综合治理、城乡风貌改造等方面。

1、部门整体支出定性目标及实施计划完成情况。本年预算配置控制较好,财政供养人员控制在预算编制以内,“三公”经费支出总额较上年减少0.6万元。预算执行方面,根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费,压缩公务费开支,严格控制“三公”经费,支出总额控制在预算总额以内;资产配置严格政府采购,按照预算科目规定使用财政资金,保障资金支出的规范化、制度化。预算管理方面,切实有效地执行了内部财务管理制度、资产内部管理制度,预算资金按规定管理使用,较好地完成了当年任务目标。2019年全面完成了上级主管部门下达我办的各项工作任务和重点工作计划。

2、资金管理情况。我项目资金全部按财政国库集中支付制度要求使用和拨付,通过财政直接支付方式拨给项目实施单位。在拨付过程中严把监督审核关,建立健全内部审批制度,财务做好项目专帐,严格实行专款专用,保证资金及时足额用到项目中。项目资金全部通过财政国库集中支付方式直接拨给项目实施单位。

3、项目实施组织管理情况。我办项目实施和资金使用分配坚持班子人员集体决策。对各类项目制订工作方案,明确时间节点,开展项目规划设计、部署工作,认真落实项目任务。工作中突出重点,高标准规划、精细设计,通过财政局评审,明确由办事处负责人监督,并在规定时间完成项目。各类工作责任制得到有效落实。

二、绩效评价工作情况

1、绩效评价目的

加强和改进新形势下政府行政工作,进一步理清部门职责,规范项目资金管理,强化资金使用效益意识,提升资金管理水平和工作质量。

2、绩效评价工作过程

我单位成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施,明确了工作职责和分工,制定了切实可行的评价方案。根据各机关部门办公室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料,评价小组现场进行询查和核实,根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分,形成自评结论。

2019年度严格执行年初部门预算,资金使用及管理规范,制度落实到位,绩效考核目标任务圆满完成。

三、主要绩效及评价结论

2019年部门整体支出绩效自评结果显示,我单位绩效管理情况较为理想,达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范,会计核算结果真实、准确,各项支出严格按照各项制度执行。

四、存在的问题和建议

财务管理工作是一项比较复杂和繁重的工作。2019年财务进行了改革,财务账预算账平行记账,细化了科目提高了对财务核算的要求。加强了政府资产和负债的核算,在财务会计核算中全面引入权责发生制,预算会计核算采用收付实现制。会计处理同时实现双分录模式。

1、我第一时间做好了由旧账到新账的新旧会计衔接工作。由于预算外项目资金没有全部做往来科目核算导致行政支出部门经济类科目金额虚增。财务账套系统在部门经济类科目中的设置与乡镇实际情况不符,其中村级转移支付科目是乡镇财政资金的重中之重占大比率而没有专用名,只得在其他支出科目中核算,建议设置专用科目。

2、在2019年机构改革七站八所并入我办统一核算。我将分开的账套的账合并入了机关账中,设为往来专项核算。这样有利于统一核算管理。

3、年终结账是一项非常重要的工作任务,主要是进行结清旧账,年终转账和记入新账,编制会计报表。通过年终财务分析,绩效评价,总结出管理中的经验,揭示出存在的问题,以便改进财务管理工作,提高我办财务管理水平。

 政府会计是指用于确认、计量、记录和报告政府和事业单位财务收支活动及其受托责任的履行情况的会计体系。为了推进政府会计改革,加强廉政建设以构建服务型政府。需进一步完善内控制度,提升管理效能,更好地履行财政职能。

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