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2020年度祁阳县商业企业改制服务办公室部门决算
  • 2021-09-07 11:37
  • 来源: 祁阳县商业企业改制服务办公室
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第一部分祁阳县商业企业改制服务办公室概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家的有关法律、政策;

  (二)承担商业、物资系统企业改制的相关事物和退休人员的管理服务工作;

  (三)负责全县民爆器材、烟花爆竹主要原材料和危险化学品以及报废汽车的回收拆解等行业的和安全生产工作;

  (四)负责原商业事务管理办公室、物资事务管理办公室对国有资产的管理;

  (五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设机构包括:办公室、政工股、财计股、改制服务股、安全生产监督股共5个股室。

(二)决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:本单位本级,无下属独立核算单位。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室          公开01表               单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

245.55 

一、一般公共服务支出

13

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

四、公共安全支出

14

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

五、教育支出

15

 

四、上级补助收入

4

 

六、科学技术支出

16

 

五、事业收入

5

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

六、经营收入

6

 

八、社会保障和就业支出

18

16.51 

七、附属单位上缴收入

7

 

九、卫生健康支出

19

5.32

八、其他收入

8

十五、商业服务业等支出

20

215.02

 

十九、住房保障支出

21

8.7

……

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

本年收入合计

9

245.55 

本年支出合计

37

245.55 

         使用非财政拨款结余

10

 

       结余分配

38

 

         年初结转和结余

11

 

       年末结转和结余

39

 

总计

12

245.55 

总计

40

245.55 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门: 祁阳县商业企业改制服务办公室          公开02表             单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

245.55 

245.55 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.51

16.51

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.51

11.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

20810

社会福利

5.00

5.00

2081099

  其他社会福利支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

5.32

5.32

21011

行政事业单位医疗

5.32

5.32

2101101

  行政单位医疗

5.32

5.32

216

商业服务业等支出

215.02

215.02

21602

商业流通事务

134.83

134.83

2160201

  行政运行

51.64

51.64

2160202

  一般行政管理事务

79.19

79.19

2160250

  事业运行

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

65.69

65.69

2160699

  其他涉外发展服务支出

65.69

65.69

21699

其他商业服务业等支出

14.50

14.50

2169999

  其他商业服务业等支出

14.50

14.50

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

  住房公积金

8.70

8.70

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:   祁阳县商业企业改制服务办公室        公开03表                 单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

245.55

166.36

79.19

 

 

 

208

社会保障和就业支出

16.51

16.51

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

11.51

11.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

20810

社会福利

5.00

5.00

2081099

  其他社会福利支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

5.32

5.32

21011

行政事业单位医疗

5.32

5.32

2101101

  行政单位医疗

5.32

5.32

216

商业服务业等支出

215.02

135.83

79.19

21602

商业流通事务

134.83

55.64

79.19

2160201

  行政运行

51.64

51.64

2160202

  一般行政管理事务

79.19

79.19

2160250

  事业运行

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

65.69

65.69

2160699

  其他涉外发展服务支出

65.69

65.69

21699

其他商业服务业等支出

14.50

14.50

2169999

  其他商业服务业等支出

14.50

14.50

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

  住房公积金

8.70

8.70

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室        公开04表           单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

245.55 

一、一般公共服务支出

10

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、公共安全支出

11

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

五、教育支出

12

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

13

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

14

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15

16.51 

16.51 

 

九、卫生健康支出

16

5.32

5.32

十五、商业服务业等支出

17

215.02

215.02

十九、住房保障支出

18

8.7

8.7

……

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

本年收入合计

4

245.55 

本年支出合计

33

245.55 

245.55 

 

年初财政拨款结转和结余

5

 

年末财政拨款结转和结余

34

 

 

 

一般公共预算财政拨款

6

 

 

35

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

7

 

 

36

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款 

8

 

 

37

 

 

 

总计

9

245.55 

总计

38

245.55 

245.55 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室             公开05表          单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

245.55

166.36

79.19

208

社会保障和就业支出

16.51

16.51

20805

行政事业单位养老支出

11.51

11.51

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.51

11.51

20810

社会福利

5.00

5.00

2081099

  其他社会福利支出

5.00

5.00

210

卫生健康支出

5.32

5.32

21011

行政事业单位医疗

5.32

5.32

2101101

  行政单位医疗

5.32

5.32

216

商业服务业等支出

215.02

135.83

79.19

21602

商业流通事务

134.83

55.64

79.19

2160201

  行政运行

51.64

51.64

2160202

  一般行政管理事务

79.19

79.19

2160250

  事业运行

4.00

4.00

21606

涉外发展服务支出

65.69

65.69

2160699

  其他涉外发展服务支出

65.69

65.69

21699

其他商业服务业等支出

14.50

14.50

2169999

  其他商业服务业等支出

14.50

14.50

221

住房保障支出

8.70

8.70

22102

住房改革支出

8.70

8.70

2210201

  住房公积金

8.70

8.70


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室                            公开06表                                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

74.11

302

商品和服务支出

92.25

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

19.57

30201

  办公费

11.19

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

24.02

30202

  印刷费

10.56

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

2.08

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

1.90

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

2.21

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30206

  电费

3.48

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

2.36

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.32

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

16.51

30211

  差旅费

10.06

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

8.70

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

16.20

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

30215

  会议费

1.93

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

2.07

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

8.10

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

9.47

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

2.58

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

2.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.05

 

 

 

人员经费合计

74.11

公用经费合计

92.25

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室                                               公开07表                                                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.72

 

 

 

 

 10.72

 

 

 8.1

 

 

 8.1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室                                               公开08表                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

若本单位无政府性基金收支,说明:祁阳县商业企业改制服务办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县商业企业改制服务办公室               公开09表                                       单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,

说明:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计245.55万元。与2019年相比,增减少36.45万元,减少12.9%,主要是因为项目预算支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计245.55万元,其中:财政拨款收入245.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计245.55万元,其中:基本支出166.36万元,占67.7%;项目支出79.19万元,占32.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计245.55万元,与2019年相比,减少36.45万元,减少12.9%,主要是因为项目预算支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出245.55万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少36.45万元,减少12.9%,主要是因为项目预算支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出245.55万元,主要用于以下方面:商业服务业等支出(类)支出215.02万元,占87.6%;社会保障和就业(类)支出16.51万元,占6.7%;卫生健康(类)支出5.32万元,占2.2%;住房保障(类)支出8.7万元,占3.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为181.76万元,支出决算数为245.55万元,完成年初预算的135.1%,其中:

1、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行 (项)。

年初预算为104.63万元,支出决算为134.83万元,完成年初预算的128.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员数量、绩效奖的增加

2、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务 (项)。

年初预算为58.77万元,支出决算为80.19万元,完成年初预算的135.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调整增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为16.51万元,支出决算为12.56万元,完成年初预算的131.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调整增加。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为5.8万元,支出决算为6.32万元,完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出166.36万元,其中:人员经费74.11万元,占基本支出的44.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费92.25万元,占基本支出的55.5%,主要包括办公费、印刷费、劳务费、维修费、水电费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.72万元,支出决算为8.1万元,完成预算的75.6%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为10.72万元,支出决算为8.1万元,完成预算的75.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩接待费开支,与上年相比减少2.95万元,减少27%,减少的主要原因是压缩接待开支标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)XX%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.1万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.1万元,全年共接待来访团组11个、来宾900人次,主要是业务学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

     本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中……(见附件)

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出92.25万元,比年初预算数减少21.75万元,降低)19.1%。主要原因是:加强资金支出管理,节约开支。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.93万元,用于召开企业改制人员入系统宣传动员会议、民爆企业安全会议,人数200人,内容为企业改制人员入系统宣传动员会;开支培训费2.07万元,用于开展业务知识和技能培训,人数100人,内容为企业业务知识和技能培训。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分名词解释


一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

    相关附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

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