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2020年度祁阳县教育局部门决算
  • 2021-09-07 15:44
  • 来源: 祁阳县教育局
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第一部分祁阳县教育局部门概况

一、部门概况

(一)主要职责

全面贯彻党和国家的教育方针政策,实施国家有关教育法律、法规和规章,紧紧围绕县委建设“湖南教育名县”宏伟目标,拟订全县教育事业改革和发展规划,指导全县各级各类学校教育改革,加快推进教育现代化和城乡教育一体化建设,全面实施素质教育和人民满意教育,促进教育公平,推动全县教育全面科学、公平均衡、安全规范、内涵创新发展。

二、机构设置及决算单位构成

)机构设置

根据上述职责,祁阳县教育局内设22个股室,分别为:办公室、人事股、教师工作股、基础教育股、体卫艺股、计财股、审计股、纪检监察办、督导办、法制办、信访办、教研室、招考中心、电教仪器站、勤管站、基金办、职成办、工会办、学生资助中心、党建办、团委、妇委会;下设22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校1所公办中心幼儿园、二级预算单位共计26个,分别为:龙山街道教管中心、长虹街道教管中心、浯溪街道教管中心、观音滩镇教管中心、茅竹镇教管中心、大忠桥镇教管中心、三口塘镇教管中心、肖家镇教管中心、八宝镇教管中心、白水镇教管中心、黄泥塘镇教管中心、进宝塘镇教管中心、潘市镇教管中心、梅溪镇教管中心、羊角塘镇教管中心、下马渡镇教管中心、七里桥镇教管中心、大村甸镇教管中心、黎家坪镇教管中心、文富市镇教管中心、文明铺镇教管中心、龚家坪镇教管中心、祁阳县七中、祁阳文昌中学、祁阳县特殊教育学校祁阳县中心幼儿园。2020年末在职教职工9297人;离退休人员4448幼儿园学生24687人,小学生65174人,初中生37572人,高中生16863人,职业学校学生10035人。

决算单位构成

  祁阳县教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳县教育局单位本级以及下设的22个镇街道教育管理中心、2所初级中学、1所特殊教育学校1所公办中心幼儿园,共计二级预算单位26个共同构成。算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级算和所属事业单位算。

第二部分部门决算表








第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入总计124612.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入122484.13万元,占决算总收入的98.29%,同比上年117886万元增加3.9%增长的主要原因是2020年公办幼儿园建设及薄弱学校改造加大了学校校舍建设投入。政府性基金拨款收入2127.89万元,占决算总收入的1.71%,同比上年0万元增加212.79%增长变动的主要原因是2020年城区学位建设、高中学校基础项目建设投入及彩票公益金安排用于教育事业的支出。

2020年决算支出总计124612.02万元,其中:基本支出101061.95万元,占决算总支出的81.1%,同比上年97991万元增加3.13%;项目支出23550.07万元,占决算总支出的18.9%,同比上年19895万元增加18.37%。增长变动的主要原因是2020年公办幼儿园建设、薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入及城区学位建设、高中学校基础项目建设投入。

二、收入决算情况说明

本年度收入总计124612.02万元,具体收入情况如下:

1、一般公共预算财政拨款收入122484.13万元,占决算总收入的98.29%,此收入为祁阳县教育局本级及26个二级预算单位当年拨付的财政资金。

2、政府性基金预算财政拨款为2127.89万元,占决算总收入的1.71%

三、支出决算情况说明

本年度支出总计124612.02万元,具体支出情况如下:

1、基本支出101061.95万元,占收入总额的81.1%,主要用于祁阳县教育局本级及26个二级预算单位的人员经费及日常业务活动开展所发生的支出。

2、项目支出23550.07万元,占收入总额的18.9%,主要用于学校基本建设项目和教学配套设施等建设支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年决算收入总计124612.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入122484.13万元,比2019年度117886万元增加4598.13万元,同比增长3.9%政府性基金拨款收入2127.89万元,占决算总收入的1.71%,比2019年度0万元增加2127.89万元,同比增长212.79%主要原因是:2020年公办幼儿园建设、薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入及城区学位建设、高中学校基础项目建设投入。

2020年财政拨款支出合计124612.02万元(其中:教育基本支出101061.95万元,项目支出23550.07万元)教育基本支出比2019年度增加3070.95万元,同比增长3.13%项目支出比2019年度增加3655.07万元,同比增长18.37%。增长变动的主要原因是2020年公办幼儿园建设、薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入及城区学位建设、高中学校基础项目建设投入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)财政拨款支出决算总体情况

2020年财政拨款支出合计124612.02万元(其中:教育基本支出101061.95万元,项目支出23550.07万元)教育基本支出比2019年度增加3070.95万元,同比增长3.13%项目支出比2019年度增加3655.07万元,同比增长18.37%。增长变动的主要原因是2020年公办幼儿园建设、薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入及城区学位建设、高中学校基础项目建设投入支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出124612.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出20万元,占0.016%;教育支出108315.25万元,占86.92%;文化旅游体育与传媒支出5万元,占0.004%;社会保障和就业支出6072.2万元,占4.87%;卫生健康支出2878.39万元,占2.31%;节能环保支出15万元,占0.012%;城乡社区支出90.1万元,占0.072%;农林水支出207.41万元,0.166%;住房保障支出4970.88万元,占3.99%;其他支出37.79万元,占0.03%;抗疫特别国债安排支出2000万元,占1.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

  2020年度财政拨款支出年初预算数为81457.39万元,支出决算数为124612.02万元,完成年初预算的152.98%,其中:

  1、教育支出教育管理事务——行政运行和一般管理事

年初预算为1200.61万元,支出决算为2476.47万元,完成年初预算的206.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年年初预算时部分项目资金按功能科目项细化到各类教育,但财政在拨付资金时又通过国库先直接拨付到教育管理部门,年终结进教育管理部门决算,从而造成决算数小于年初预算数。

  2、教育支出普通教育——学前教育

年初预算为1664.73万元,支出决算为4687.13万元,完成年初预算的281.56%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年公办幼儿园建设项目及配套设施设备投入加大。

  3、教育支出普通教育——小学教育

年初预算为42795.3万元,支出决算为50921.47万元,完成年初预算的118.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年城区学位建设项目及薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入。

  4、教育支出普通教育——初中教育

年初预算为30897.1万元,支出决算为44021.37万元,完成年初预算的142.48%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2020年城区学位建设项目及薄弱学校改造加大了学校校舍等配套项目建设投入。

  5、教育支出普通教育——高中教育

年初预算为3397万元,支出决算为1251.36万元,完成年初预算的36.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年年初预算包含高中生均公用经费县级配套及高中助学金、免学费等县级配套资金,但资金是通过财政国库直接拨付到高中学校,而高中学校又是独立核算单位,年终结进高中学校决算,从而造成决算数小于年初预算数。

  6、教育支出特殊教育——特殊学校教育

年初预算为253.65万元,支出决算为314.47万元,完成年初预算的1.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在2020年年初预算的基础上收到中央下达的特殊教育专项资金。

7、教育支出职业教育——中等职业教育

年初预算为931万元,支出决算为245.92万元,完成年初预算的26.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2020年年初预算包含中职学生免学费、国家助学金县级配套及城市、地方教育附加30%用于职业教育等建设投入资金,但资金是通过财政国库直接拨付到中职学校,而中职学校又是独立核算单位,年终结进中职学校决算,从而造成决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出101061.95万元,其中,人员经费85861.71万元,占一般公共预算财政拨款基本支出总额的84.96%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金等其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15200.24万元,占一般公共预算财政拨款基本支出总额的15.04%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排115.8万元,支出决算41.17万元,完成年初预算的35.55%;支出决算数比2019年度下降1.23万元,下降2.9%。具体情况如下:

(一)2020年度因公出国(境)经费支出0万元。

(二)2020年度公务接待费支出38.02万元,接待636 批次3316人数,主要是用于上级部门督查及县级之间的交流接待,占全年“三公”经费的92.35%,完成年初预算的34.16 %,同比减少1.18万元,下降3.01%。从预决算执行情况来看,主要原因是严格执行三公规定,按永州市事业单位公务接待的规定,做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。

(三)2020年度公务用车费支出3.15万元,完成年初预算的70%,同比减少0.05万元,下降1.5%。

1.公务用车运行维护费2020度年支出3.15万元,占全年“三公”经费的7.65%。从预决算执行情况来看,2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行三公规定,按永州市事业单位公务用车的规定,严格公务用车登记制度,公务用车严格执行回单位停放制度,节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

2.公务用车购置2020年度支出 0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入2127.89万元;年初结转和结余0万元;支出2127.89万元,全部为项目支出,主要用于2020年城区学位建设、高中学校基础项目建设及彩票公益金安排用于教育事业的支出

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评如下:

   1人才引进补贴计划

根据《祁阳县人才引进实施办法》《祁阳县人才发展规划(2019年-2023年)(祁办发[2018]23号)精神,引进人才享受每人每月2000元生活补贴,为期3年(博士或高级职称紧缺人才4000元每人每月,3年);引进人才在祁阳购买首套商品房的,给予5万元购房补贴(博士或高级职称紧缺人才补贴10万元),分三次兑现,试用期满考核合格后第一年兑现50%,第三年兑现25%,第五年兑现25%。2018年度引进人才参照享受该文件待遇。测算两项人才引进补贴共需294.8万元,预算安排300万元。年终据实算个人生活补贴88.4万元

  2、精准扶贫教育支持计划项目

根据《永州市精准扶贫教育支持计划实施方案》(永办[2015]59号)有关精神,贯彻落实上级关于脱贫攻坚的决策部署和工作要求,把脱贫攻坚工作作为一项重要政治任务摆在突出位置来抓,聚焦控辍保学和精准资助,强化责任分工,创新工作方式,狠抓任务落实,较好地实现了教育资助全覆盖和不让一个贫困学生因贫失学的目标。通过采取奖、贷、助、免、补等多种方式,积极构建从学前教育到高等教育建档立卡贫困户学生资助全覆盖的工作体系,并结合我县实际情况2020年预算经费700万元。经统计,2020年资助贫困幼儿入园发放入园补助资金42.45万元,惠及幼儿849人次;发放义务教育建档立卡学生教辅资料费及作业本费203.815万元,惠及学生22441人次;高中免学费1.68万元,惠及学生20人次;高中建档立卡学生免教辅资料费79.619002万元,惠及学生11470人次;为祁阳籍在外县就读的建档立卡学生发放生活补助53.825万元,惠及2014人次;中职国家助学金0.76万元,惠及学生76人次;中职免学费118.32万元,惠及493人次;共计精准扶贫教育支持计划资金500.47万元。

3、乡村教师支持计划项目

  为进一步深化教育综合改革,加强全县乡村教师队伍建设,推进城乡教育均衡发展,根据《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划(2015-2020年)的通知》(国办发[2015]43号)、《湖南省乡村教师支持计划(2015-2020年)实施办法》(湘政办发[2015]114号)及《永州市乡村教师支持计划(2016-2020年)实施细则》精神,结合我县实际2020年预算安排2953.48万元,年终据实决算具体执行数为:农村中小学人才津贴1089.643万元,中小学班主任津贴1335.5万元、退休名优教师乡村支教补贴77万元、特岗教师特殊津贴60.58万元、合计2019年乡村教师支持计划项目资金2562.723万元。

  4 、学校基础设施建设项目  

1城区学位建设:一是超额完成2020年学位建设任务。浯溪一中扩建等6个学位建设项目已完成并交付使用,新增学位7455个,超额完成市定任务(6500个);祁阳四中新建教学楼项目已完成并交付使用,新增高中学位1250个;祁阳职业中专东校区(七里桥镇中学)改建完成并投入使用,新增中职学位1200个,有效化解了学校大班额。二是在建项目有序推进。浯溪学校新建项目的可研报告、财评等前期工作完成,正进行挂网招标工作;职业中专整体搬迁项目正进行规划设计、土地报批等前期工作;复兴小学新建项目正进行征地协议签订等工作;祁阳一中扩建项目:一期棚改226户中已签约186户,现进行征地拆迁安置工作。

2公办幼儿园建设:实施羊角塘镇、七里桥镇、茅竹镇、文富市镇、黄泥塘镇和潘市镇等6个公办幼儿园项目园建设项目,安排资金2006万元现潘市镇中心幼儿园新建项目主体已完成,附属项目建设接近尾声,羊角塘镇等5个公办幼儿园改建项目已完成并交付使用另追加安排资金90万元,实施观音滩镇中心小学等11所学校附设幼儿班改造工作,现改造项目已完成。

3学校食堂提质改造建设:投入1046万元,对三口塘镇中学、七里桥镇中学等49所学校食堂进行提质改造建设,其中潘市镇荷花完小、文富市镇黄塘完小等33所学校食堂改造已完成,浯溪街道大众完小等16所学校标准化食堂建设正在规划设计中,其他学校食堂改造工作正有序进行。

4薄弱学校维修与提升建设:大村甸镇中学、白水镇文武小学等65所薄弱学校进行了维修改造与提升建设工作,现部分学校项目建设已完成。其中黎家坪镇石子岭小学新建项目已完成建设并交付使用,白水镇两江小学新建项目已完成主体建设,正进行附属项目建设;七里桥镇中学等10所农村寄宿制学校完成提质改造并交付使用;完成大忠桥镇盐江小学等62所小规模学校提质改造停教学点办学44所,保留教学点办学27所,提升为小学办学35所。黄石教学点、盘古教学点、盘龙教学点、搭洲教学点、大江完小、和平完小、狭江完小等一批“小而美”“小而优”的小规模学校成为美丽乡村一道别样的风景其它项目建设正有序推进。

5旱厕提质改造建设:投入资金474万元,对下马渡镇中学、龚家坪镇二中等13所学校旱厕进行提质改造,现已全部完成提质改造并交付使用

6芙蓉学校建设:完成白水镇芙蓉学校综合楼、行政办公楼、学生宿舍楼、学生食堂等项目建设,将该了一所环境优美、布局合理、功能齐全、设施先进的现代化样板学校。

7智慧教育建设执行预算安排资金(第一期)1570万元均衡配置城乡学校教学仪器设备深耕内涵发展,提高办学水平,加快城乡义务教育一体化进程。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出707.48万元,比年初预算数612.5万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出增加94.98万元,增长15.5%。主要原因是转移支付专项培训资金增加。

  (二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费30.25万元,开支培训费244.37万元,用于开展教育教学相关会议及培训。

(三)政府采购支出情况

2020年本部门政府采购预算总额4580万元,年终决算本部门政府采购总额为3697.73万元,其中:政府采购货物类支出2211万元,工程类支出为0元,服务类支出为1486.73万元。货物类支出具体明细项目为:中小学课桌椅225万元;中小学校智慧教育配备1570万元;镇、街道中心幼儿园器材配备416万元。服务类支出具体明细项目为:校园安保人员配备1486.73万元。以上采购类均按政府采购限额标准要求实行公开招标方式,采用综合评分法确认供应商,没有授予或直接授予中小企业中标。

(四)国有资产占用情况

2020年度截至12月31日,本部门共有一般公务用车车辆1辆;单位价值50万元以上通用设备无,单价100 万元以上专用设备无。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


    相关附件:2020年度祁阳县教育部门整体支出绩效评价报告

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