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祁阳县人民代表大会常务委员会2020年度部门决算
  • 2021-09-07 15:23
  • 来源: 祁阳县人民代表大会常务委员会
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第一部分单位概况

一、部门职责

1主持县人民代表大会代表的选举;

2指导全县乡镇人民代表大会代表的选举工作;

3在县人民代表大会闭会期间补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

4依照法律规定召集县人民代表大会会议;

5讨论、决定本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

6、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议。

7依法监督县人民政府、县人民法院和县人民检察院的工作;

8依法行使任免权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。祁阳县人民代表大会下设七个专门工作委员会:县人大民族华侨外事委员会、县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大教育科学文化卫生委员会、县人大环境与资源保护委员会、县人大农业与农村委员会、县人大社会建设委员会。县人大常委会下设办公室、选举任免联络工作委员会、预算工作委员会。

(二)决算单位构成。2020年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级以及内设机构。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会           公开01表            单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

926.77 

一、一般公共服务支出

13

841.27 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

四、公共安全支出

14

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

五、教育支出

15

 

四、上级补助收入

4

 

六、科学技术支出

16

 

五、事业收入

5

 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

六、经营收入

6

 

八、社会保障和就业支出

18

39.22 

七、附属单位上缴收入

7

 

九、卫生健康支出

19

18.13 

八、其他收入

8

十、……

20

 

十九、住房保障支出

21

28.15 

22

本年收入合计

9

926.77 

本年支出合计

23

926.77 

         使用非财政拨款结余

10

 

       结余分配

24

 

         年初结转和结余

11

 

       年末结转和结余

25

 

总计

12

926.77 

总计

26

926.77 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会       公开02表                   单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

926.77 

926.77 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

841.27

841.27

 

 

 

 

 

20101

人大事务

841.27

841.27

2010101

行政运行

463.34

463.34

2010102

  一般行政管理事务

261.93

261.93

2010104

  人大会议

106.00

106.00

2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

39.22

39.22

20805

行政事业单位养老支出

39.22

39.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.22

39.22

210

卫生健康支出

18.13

18.13

21011

行政事业单位医疗

18.13

18.13

2101101

  行政单位医疗

18.13

18.13

221

住房保障支出

28.15

28.15

22102

住房改革支出

28.15

28.15

2210201

住房公积金

28.15

28.15

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会             公开03表               单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

926.77 

548.84

377.93 

 

 

 

201

一般公共服务支出

841.27

463.34

377.93

 

 

 

20101

人大事务

841.27

463.34

377.93

2010101

行政运行

463.34

463.34

2010102

  一般行政管理事务

261.93

261.93

2010104

  人大会议

106.00

106.00

2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

208

社会保障和就业支出

39.22

39.22

20805

行政事业单位养老支出

39.22

39.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.22

39.22

210

卫生健康支出

18.13

18.13

21011

行政事业单位医疗

18.13

18.13

2101101

  行政单位医疗

18.13

18.13

221

住房保障支出

28.15

28.15

22102

住房改革支出

28.15

28.15

2210201

住房公积金

28.15

28.15

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会         公开04表           单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

926.77 

一、一般公共服务支出

10

841.27 

841.27 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、公共安全支出

11

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

五、教育支出

12

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

13

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

14

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15

39.22 

39.22 

 

九、卫生健康支出

16

18.13

18.13

十、……

17

十九、住房保障支出

18

28.15

28.15

二十、……

19

本年收入合计

4

926.77 

本年支出合计

35

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

5

 

年末财政拨款结转和结余

36

 

 

 

一般公共预算财政拨款

6

 

 

37

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

7

 

 

38

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款 

8

 

 

39

926.77 

926.77 

 

总计

9

926.77 

总计

40

926.77 

926.77 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会       公开05表                 单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 926.77

 548.84

377.93 

201

一般公共服务支出

841.27

463.34

377.93

20101

人大事务

841.27

463.34

377.93

2010101

行政运行

463.34

463.34

2010102

  一般行政管理事务

261.93

261.93

2010104

  人大会议

106.00

106

2010199

其他人大事务支出

10.00

10

208

社会保障和就业支出

39.22

39.22

20805

行政事业单位养老支出

39.22

39.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

39.22

39.22

210

卫生健康支出

18.13

18.13

21011

行政事业单位医疗

18.13

18.13

2101101

  行政单位医疗

18.13

18.13

221

住房保障支出

28.15

28.15

22102

住房改革支出

28.15

28.15

2210201

住房公积金

28.15

28.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会                            公开06表                                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

461.22

302

商品和服务支出

85.19

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

190.52

30201

  办公费

27.44

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

113.12

30202

  印刷费

14.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

72.08

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

30205

  水费

0.72

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

39.22

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

1.97

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

18.13

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

18.50

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

28.15

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

2.43

30215

  会议费

12.60

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30217

  公务接待费

2.42

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

2.34

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

7.54

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

0.09

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

463.65

公用经费合计

85.19

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会                              公开07表                                           单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 21.3

 

 16

 

 16

 5.3

 9.96

 

7.54

 

 7.54

 2.42

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会                                公开08表                                         单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 无

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:祁阳县人大常委会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县人民代表大会常务委员会                           公开09表                                   单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,

说明:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计926.77万元。与2019年相比,减少28.23万元,减少3.05%,主要是因为人员异动导致的人员经费的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计926.77万元,其中:财政拨款收入926.77万元,占100%;上级补助收入0万元%;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元%;其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计926.77万元,其中:基本支出548.84万元,占59.22%;项目支出377.93万元,占40.78%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计926.77万元,与2019年相比,减少28.23万元,减少3.05%,主要是因为人员异动导致的人员经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出926.77万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出减少28.23万元,减少3.05%,主要是因为人员异动导致的人员经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出926.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出841.27万元,占90.77%;社会保障和就业(类)支出39.22万元,占4.23%;卫生健康(类)支出18.13万元,占1.96%;住房保障(类)支出28.15万元,占3.04%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为663.26万元,支出决算数为926.77万元,完成年初预算的139.73%,其中:

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为362.74万元,支出决算为463.34万元,完成年初预算的127.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是2020年度绩效奖金年初预算未到单位以及工资调资等人员经费的增加。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为186.29万元,支出决算261.93万元,完成年初预算的140.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是四大家老年门球场改造支出、政府工作报告征求意见支出、补选代表支出等专项经费年初预算未到单位。

3、一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)。

年初预算为12万元,支出决算为106万元,完成年初预算的883.33%,决算数大于年初预算数的主要原因是祁阳县十七届人大六次会议经费年初预算未到单位。

4、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项)。

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

5、社会保障(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。

年初预算为42.78万元,支出决算为39.22万元,完成年初预算的91.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出等人员异动。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为19.78万元,支出决算为18.13万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出等人员异动。

7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为29.67万元,支出决算为28.15万元,完成年初预算的94.88%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出等人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出548.84万元,其中:人员经费463.65万元,占基本支出的84.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费85.19万元,占基本支出的15.52%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21.3万元,支出决算为9.96万元,完成预算的46.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5.3万元,支出决算为2.42万元,完成预算的45.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年相比减少2.6万元,减少107.44%,减少的主要原因是单位严格遵守八项规定,厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元,支出决算为7.54万元,完成预算的47.13%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强公车管理,与上年相比减少1.19万元,减少15.78%,减少的主要原因是单位对车辆维修加油保险严格管理

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.42万元,占24.3%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.54万元,占75.7%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.42万元,全年共接待来访团组22个、来宾246人次,主要是上级人大及兄弟县区来祁调研及学习,以及联系各级人大代表等活动发生的接待支出

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.54万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.54万元,主要是单位司机的里程补助、车辆维修、车辆保险及油料等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

   本单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

     本单位2020年度无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,本单位严格规范专项经费管理,在预算执行中贯彻绩效管理理念,注重资金使用绩效,年初预算安排的专项经费有效保障了部门专项业务开展,达到了年初预期绩效目标。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出85.19万元,比年初预算数减少28.4万元,降低33.34%。主要原因是维护费减少。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费118.6万元,用于召开祁阳县十七届人大六次会议及法定程序规定的县人民代表大会常务委员会会议,人数1480人,内容为通过财政预决算、国民经济及社会发展计划,以及决定全县重大事项;开支培训费22.5万元,用于开展县人大系统履职能力提升培训,人数67人,内容为人大系统履职能力提升

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位办公室按编制和规定保留的一台公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


    相关附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

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