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2020年度祁阳县统计局部门决算
  • 2021-09-07 11:19
  • 来源: 祁阳县统计局
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第一部分祁阳县统计局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规,完成国家统计调查任务;检查家督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)为县委、县政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料,并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(三)统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报;公布社会经济统计信息。

(四) 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导各基层单位加强统计基础建设;组织协调全县城市、农村、企业调查工作.

(五) 完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等队站股室。

2.从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳县统计局公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

601.58 

一、一般公共服务支出

14

551.17

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、经营收入

5

 

、社会保障和就业支出

18

22.39 

六、附属单位上缴收入

6

 

卫生健康支出

19

10.61 

七、其他收入

7

 

十九、住房保障支出

20

17.41 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

601.58 

本年支出合计

22

601.58

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

601.58

总计

26

601.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:祁阳县统计局公开02

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

601.58 

601.58 

 

 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

551.17 

551.17 

 

 

 

 

 

 20105

 统计信息事务

551.17 

551.17 

 

 

 

 

 

 2010501

   行政运行

224.07 

224.07 

 

 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

202.60

202.60

2010507

专项普查活动

50

50

2010508

统计抽样调查

28.9

28.9

208

社会保障和就业支出

22.39

22.39

20805

行政事业单位养老支出

22.39

22.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

210

卫生健康支出

10.61

10.61

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

 221

 住房保障支出

17.41 

17.41 

 

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

17.41 

17.41 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

17.41

17.41

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:祁阳县统计局                                                                                                        公开03

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

601.58 

398.98 

202.60 

 

 

 

 201

 一般公共服务支出

551.17 

348.57 

202.60 

 

 

 

 20105

 统计信息事务

551.17 

348.57 

202.60 

 

 

 

 2010501

   行政运行

224.07 

224.07 

0.00 

 

 

 

2010502

一般行政管理事务

202.60

0.00

202.60 

 

 

 

2010507

专项普查活动

50

50

 

 

 

 

2010508

统计抽样调查

28.9

28.9

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.39

22.39

20805

行政事业单位养老支出

22.39

22.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

210

卫生健康支出

10.61

10.61

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

 221

 住房保障支出

17.41 

17.41 

 22102

 住房改革支出

17.41 

17.41 

2210201

  住房公积金

17.41

17.41

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:祁阳县统计局 单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

601.58 

一、一般公共服务支出

15

551.17 

551.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

七、社会保障和就业支出

19

22.39

22.39 

 

 

6

 

八、医疗卫生与计划生育支出

20

10.61

10.61 

 

 

7

 

十九、住房保障支出

21

17.41

17.41

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

601.58 

本年支出合计

23

601.58

601.58

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

601.58 

总计

28

601.58

 601.58

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县统计局                                          公开05

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

601.58 

398.98 

202.60 

 201

 一般公共服务支出

551.17 

348.57 

202.60 

 20105

 统计信息事务

551.17 

348.57 

202.60 

 2010501

   行政运行

224.07 

224.07 

0.00 

2010502

一般行政管理事务

202.60

0.00

202.60 

2010507

专项普查活动

50

50

 

2010508

统计抽样调查

28.9

28.9

 

208

社会保障和就业支出

22.39

22.39

20805

行政事业单位养老支出

22.39

22.39

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.39

22.39

210

卫生健康支出

10.61

10.61

21011

行政事业单位医疗

10.61

10.61

 221

 住房保障支出

17.41 

17.41 

 22102

 住房改革支出

17.41 

17.41 

2210201

  住房公积金

17.41

17.41

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳县统计局          公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

287.98

302

商品和服务支出

111.01

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

106.05

30201

办公费

7.95

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

 65.42

30202

印刷费

7.43

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

66.1

30203

咨询费

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

30204

手续费

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 22.39

30206

电费

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

1.2

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

 10.61

30208

取暖费

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

9.6

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

17.41

30212

因公出国(境)费用

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

2.6

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

4.5

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

2.3

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

50

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

3.2

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

8

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

7.2

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.03

 

 

 

人员经费合计

287.98

公用经费合计

152.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁阳县统计局       公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 9

 

 

 

9

8.7

 

8.7

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 祁阳县统计局                                                                                                        公开08

单位:万元

项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)



第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计601.58万元。与2019年相比,增加158.58万元,增加35.8%,主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加,项目费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.58万元,其中:财政拨款收入601.58万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.58万元,其中:基本支出398.98万元,占66.32%;项目支出202.6万元,占33.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计601.58万元,与2019年相比,增加158.58万元,增加35.8%,主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加,项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出601.58万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加158.58万元,增加35.8%,主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加,项目费用增加。。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出601.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出551.18万元,占91.62%;社会保障和就业支出22.39万元,占3.72%;卫生健康支出10.61万元,占1.76%;住房保障支出17.41万元,占2.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为346万元,支出决算数为601.58万元,完成年初预算的173.87%,其中:

1、一般公共服务支出/统计事务/行政运行、一般行政管理事务。

年初预算为346万元,支出决算为601.58万元,完成年初预算的173.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员调资及临时安排统计项目增多,统计业务费用增大。

2、住房保障支出/住房公积金

年初预算为0万元,支出决算为17.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.98万元,其中:人员经费287.98万元,占基本支出的72.18%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费111.01万元,占基本支出的27.82%,主要包括办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为8.7万元,完成预算的89.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为10万元,支出决算为8.7万元,完成预算的89.67%,决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强三公经费管理,严控三公经费支出,与上年相比增加1.5万元,增加20.83%,增加的主要原因是2020年为第七次全国人口普查年,会议费及相应培训费相应增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.7万元,占100%。因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、公务接待费支出决算为8.7万元,全年共接待省市、乡镇办人员486人次,主要是行业统计及统计调查项目发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万.

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

    本单位按照预算绩效管理目标要求:全县重点绩效评价结果为优良,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为601.58万,其中:一般公共服务支出 551.17元、社会保障和就业支出22.39元、卫生健康支出 10.61万元,住房保障支出17.41万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出111.01万元,比年初预算数增加103.51万元。主要原因是第次全国人口普查经费开支需要。

(二)一般性支出情况

本部分2020年度会议费2.6万元,培训费4.5万,用于人口普查“两员”培训,总人数为486人。

(三)政府采购支出情况

本单位2020年无政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。



    相关附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

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