目 录

第一部分 祁阳县统计局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 祁阳县统计局部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家统计局工作的方针、政策和统计法律、法规，完成国家统计调查任务；检查家督统计法规的实施情况，查处各类统计违法行为。

（二）为县委、县政府编制国民经济和社会发展规划提供统计资料，并对全县国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、预测检查和监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（三）统一核定、管理、公布全县经济、社会、科技的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报以及有关普查和专项调查公报；公布社会经济统计信息。

（四） 建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各基层单位加强统计基础建设；组织协调全县城市、农村、企业调查工作.

（五）完成县委县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、业务股、法规股、综合统计与国民经济核算股、计算机站、社会经济调查队、民调中心等队站股室。

（二）决算单位构成。祁阳县统计局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括祁阳县统计局单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计601.58万元。与2019年相比，增加158.58万元，增加35.8%，主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加，项目费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.58万元，其中：财政拨款收入601.58万元，占100%。；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.58万元，其中：基本支出398.98万元，占66.32%；项目支出202.6万元，占33.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计601.58万元，与2019年相比，增加158.58万元，增加35.8%，主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加，项目费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出601.58万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加158.58万元，增加35.8%，主要是因为2020年度统计项目较2019年度增加，项目费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出601.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出551.17万元，占91.62%；社会保障和就业（208）支出22.39万元，占3.72%；卫生健康（210）支出10.61万元，占1.76%；住房保障（221）支出17.41万元，占2.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为346万元，支出决算数为601.58万元，完成年初预算的173.87%，其中：

1、一般公共服务支出（201）统计信息事务（20105）行政运行（2010501）、一般行政管理事务（2010502）、专项普查活动（2010507）、统计抽样调查（2010508）、其他统计信息事务支出（2010599）。

年初预算为310万元，支出决算为551.17万元，完成年初预算的177.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资及临时安排统计项目增多，统计业务费用增大。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

年初预算为24.43万元，支出决算为22.39万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。

年初预算为11.57万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员减少。

4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。

年初预算为0万元，支出决算为17.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是项目没有纳入单位预算，由公共财政统一支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出398.98万元，其中：人员经费287.98万元，占基本支出的72.18%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费111万元，占基本支出的27.82%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为8.7万元，完成预算的96.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务接待费支出预算为9万元，支出决算为8.7万元，完成预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位加强三公经费管理，严控三公经费支出，与上年相比增加1.5万元，增长20.83%，增长的主要原因是2020年为第七次全国人口普查年，会议费及相应培训费相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.7万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.7万元，全年共接待来访团组36个、来宾486人次，主要是行业统计及统计调查项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位按照预算绩效管理目标要求：全县重点绩效评价结果为优良，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为601.58万，其中：一般公共服务支出 551.17元、社会保障和就业支出22.39元、卫生健康支出 10.61 万元，住房保障支出17.41万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出111万元，比年初预算数增加103.5万元，增长1380 %，增长的主要原因是第七次全国人口普查经费开支需要。

（二）一般性支出情况

2020年度本部门开支会议费2.6万元，用于召开统计业务会议，人数142人，内容为人口普查动员会及2020年年报会；开支培训费4.5万元，用于开展人口普查“两员”培训，人数486人，内容为人口普查“两员”培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入合计601.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入601.58万元，占100%.

（二）部门财政资金支出情况

1、本年度的财政资金支出601.58万元，其中：一般公共预算财政拨款支出398.98元。一般公共预算财政拨款支出中，人员经费支出287.98万元，公用经费支出111.01万元。

2、三公经费支出情况：2020年度“三公”经费财政拨款支出8.7万元，其中公务接待费8.7万元，无公务车运行维护费和因公出国（境）费用。

二、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

预算编制严格按照县预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。

（二）执行管理情况

1、加强预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学的对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金。

2、严格按照财务管理制度和财经纪律，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

（三）综合管理情况

1、严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2、按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。

3、按时将部门的预算、决算等相关信息在政府网站上进行公开，财务状况更加公开、透明。

（四）整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证机关各项工作的正常运转。

三、评价结论及下一步打算

2020年，我单位严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财务管理制度，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和发展，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务基本完成，预算执行情况较好。在今后的工作中，我们将继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系；完善资产管理，规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。