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2020年度祁阳县疾病预防控制中心部门决算
  • 2021-09-07 15:32
  • 来源: 祁阳县疾病预防控制中心
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第一部分祁阳县疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

1、重大疾病预防与控制。

2、突发公共卫生事件应急处置。

3、疫情及健康相关因素信息管理,健康危害因素监测与控制,农村饮用水水质检测。

4、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治,技术指导与应用研究。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

根据编委核定,祁阳县疾病控制中心内设党政办、政工股、业务股、计财股、后勤股、保卫股、健教所、中检室、急传科、生物科、规免科、公卫一科、公卫二科、职控科、慢非科、接种门诊、性艾科、维持门诊、绩效办、结防科、公卫办、医保办等22个科(股)室。全部纳入2020年部门预算编制范围。

(二)决算单位构成。

    祁阳县疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳县疾病预防控制中心本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                     公开01表                     单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

金额

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3748.49 

一、一般公共服务支出

13

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

四、公共安全支出

14

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

五、教育支出

15

 

四、上级补助收入

4

 

六、科学技术支出

16

 

五、事业收入

5

3990.85 

七、文化旅游体育与传媒支出

17

 

六、经营收入

6

 

八、社会保障和就业支出

18

162.60 

七、附属单位上缴收入

7

 

九、卫生健康支出

19

7463.80 

八、其他收入

8

十、……

20

 

十九、住房保障支出

21

112.94 

……

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

本年收入合计

9

7739.34 

本年支出合计

37

7739.34 

         使用非财政拨款结余

10

 

       结余分配

38

 

         年初结转和结余

11

 

       年末结转和结余

39

 

总计

12

7739.34 

总计

40

7739.34 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                    公开02表                        单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7739.34 

3748.49 

 

3990.85 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

162.60

162.60

20805

行政事业单位养老支出

148.48

148.48

2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

148.48 

148.48 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.12

14.12

2080801

 死亡抚恤

7.62 

7.62 

2080899

 其他优抚支出

6.50 

6.50 

210

卫生健康支出

7463.8

3472.95

3990.85

21002

公立医院

236.00 

236.00 

2100299

其他公立医院支出

236.00

236.00

21004

公共卫生

7153.56

3162.71

3990.85

2100401

疾病预防控制机构

5374.81

1383.96

3990.85

2100409

重大公共卫生服务

1240.95

1240.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

320.00

320.00

2100499

其他公共卫生支出

217.80

217.80

21011

行政事业单位医疗

74.24

74.24

2101101

行政单位医疗

14.00

14.00

2101102

事业单位医疗

60.24

60.24

221

住房保障支出

112.94

112.94

22102

住房改革支出

112.94

112.94

2210201

住房公积金

112.94

112.94

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                      公开03表                            单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7739.34 

7739.34 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

162.60

162.60

20805

行政事业单位养老支出

148.48

148.48

2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

148.48 

148.48 

 

 

 

 

20808

抚恤

14.12

14.12

2080801

 死亡抚恤

7.62 

7.62 

2080899

 其他优抚支出

6.50 

6.50 

210

卫生健康支出

7463.8

7463.80

21002

公立医院

236.00 

236.00 

2100299

 其他公立医院支出

236.00 

236.00 

21004

公共卫生

7153.56

7153.56

2100401

疾病预防控制机构

5374.81

5374.81

2100409

重大公共卫生服务

1240.95

1240.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

320.00

320.00

2100499

其他公共卫生支出

217.80

217.80

21011

行政事业单位医疗

74.24

74.24

2101101

行政单位医疗

14.00

14.00

2101102

事业单位医疗

60.24

60.24

221

住房保障支出

112.94

112.94

22102

住房改革支出

112.94

112.94

2210201

住房公积金

112.94

112.94

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                 公开04表                  单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3748.49 

一、一般公共服务支出

10

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

四、公共安全支出

11

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

五、教育支出

12

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

13

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

14

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

15

162.6 

162.6 

 

九、卫生健康支出

16

3472.95

3472.95

十、……

17

十九、住房保障支出

18

112.94

112.94

二十、……

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

31

 

 

 

32

33

34

本年收入合计

4

3748.49 

本年支出合计

35

3748.49 

3748.49 

 

年初财政拨款结转和结余

5

 

年末财政拨款结转和结余

36

 

 

 

一般公共预算财政拨款

6

 

 

37

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

7

 

 

38

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款 

8

 

 

39

 

 

 

总计

9

 

总计

40

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                      公开05表                     单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3748.49 

3748.49 

 

208

社会保障和就业支出

162.60

162.60

20805

行政事业单位养老支出

148.48

148.48

2080505

 机关事业单位基本养老保险费支出

148.48 

148.48 

 

20808

抚恤

14.12

14.12

2080801

 死亡抚恤

7.62 

7.62 

 

2080899

 其他优抚支出

6.50 

6.50 

 

210

卫生健康支出

3472.95

3472.95

21002

公立医院

236.00 

236.00 

2100299

 其他公立医院支出

236.00 

236.00 

 

21004

公共卫生

3162.71

3162.71

2100401

疾病预防控制机构

1383.96

1383.96

2100409

重大公共卫生服务

1240.95

1240.95

2100410

突发公共卫生事件应急处理

320.00

320.00

2100499

其他公共卫生支出

217.80

217.80

21011

行政事业单位医疗

74.24

74.24

2101101

行政单位医疗

14.00

14.00

2101102

事业单位医疗

60.24

60.24

221

住房保障支出

112.94

112.94

22102

住房改革支出

112.94

112.94

2210201

住房公积金

112.94

112.94

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                                              公开06表                                                      单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1591.96 

302

商品和服务支出

819.60

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

610.48

30201

  办公费

32.88

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

424.94

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

30203

  咨询费

0.70

310

资本性支出

1315.19

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

0.59

31001

  房屋建筑物购建

30107

  绩效工资

30205

  水费

1.96

31002

  办公设备购置

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

367.51 367.51

30206

  电费

0.98

31003

  专用设备购置

30109

  职业年金缴费

33.29

30207

  邮电费

1.83

31005

  基础设施建设

1315.19

30110

  职工基本医疗保险缴费

42.63

30208

  取暖费

31006

  大型修缮

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31007

  信息网络及软件购置更新

30112

  其他社会保障缴费

30211

  差旅费

31008

  物资储备

30113

  住房公积金

112.94

30212

  因公出国(境)费用

31009

  土地补偿

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

31010

  安置补助

30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

31011

  地上附着物和青苗补偿

303

对个人和家庭的补助

21.74

30215

  会议费

31012

  拆迁补偿

30301

  离休费

30216

  培训费

31013

  公务用车购置

30302

  退休费

30217

  公务接待费

3.66

31019

  其他交通工具购置

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

773.80

31021

  文物和陈列品购置

30304

  抚恤金

21.74

30224

  被装购置费

31022

  无形资产购置

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30226

  劳务费

399

其他支出

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

39906

  赠与

30308

  助学金

30228

  工会经费

39907

  国家赔偿费用支出

30309

  奖励金

30229

  福利费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

3.20

39999

  其他支出

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

 

 

30399

 其他对个人和家庭的补助

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

人员经费合计

1613.70

公用经费合计

2134.79

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                                              公开07表                                                  单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 7.00

 

 3.30

 

 3.30

 3.70

 6.86

 

3.20

 

 3.20

 3.66

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                                               公开08表                                               单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县疾病预防控制中心                                          公开09表                                       单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,

说明:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计7739.34万元。与2019年5555.06万元相比,增加2184.28万元,增长39.32%,主要是因为:1、新冠疫情防控专项资金;2、狂犬疫苗临床项目试验经费;3、疫苗进价高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7739.34万元,其中:财政拨款收入3748.49万元,占48.43%;上级补助收0万元,占0%;事业收入3990.85万元,占51.57%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7739.34万元,其中:基本支出7739.34万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3748.49万元,与2019年3110.00万元相比,增加638.49万元,增长20.53%,主要是因为:新冠疫情防控专项资金。