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第一部分 祁阳县疾病预防控制中心单位概况
一、 部门职责
1、重大疾病预防与控制。
2、突发公共卫生事件应急处置。
3、疫情及健康相关因素信息管理，健康危害因素监测与控制，农村饮用水水质检测。
4、艾滋病、结核病、地方病、慢性病、精神卫生、寄生虫病防治，技术指导与应用研究。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
根据编委核定，祁阳县疾病控制中心内设党政办、政工股、业务股、计财股、后勤股、保卫股、健教所、中检室、急传科、生物科、规免科、公卫一科、公卫二科、职控科、慢非科、接种门诊、性艾科、维持门诊、绩效办、结防科、公卫办、医保办等22个科（股）室。全部纳入2020年部门预算编制范围。
（二）决算单位构成。
祁阳县疾病预防控制中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳县疾病预防控制中心本级。
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开01表 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 金额 栏 次 1 栏 次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 3748.49 一、一般公共服务支出 13 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 四、公共安全支出 14 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 五、教育支出 15 四、上级补助收入 4 六、科学技术支出 16 五、事业收入 5 3990.85 七、文化旅游体育与传媒支出 17 六、经营收入 6 八、社会保障和就业支出 18 162.60 七、附属单位上缴收入 7 九、卫生健康支出 19 7463.80 八、其他收入 8 十、…… 20 十九、住房保障支出 21 112.94 …… 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 本年收入合计 9 7739.34 本年支出合计 37 7739.34 使用非财政拨款结余 10 结余分配 38 年初结转和结余 11 年末结转和结余 39 总计 12 7739.34 总计 40 7739.34 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开02表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 7739.34 3748.49 3990.85 208 社会保障和就业支出 162.60 162.60 20805 行政事业单位养老支出 148.48 148.48 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 148.48 148.48 20808 抚恤 14.12 14.12 2080801 死亡抚恤 7.62 7.62 2080899 其他优抚支出 6.50 6.50 210 卫生健康支出 7463.8 3472.95 3990.85 21002 公立医院 236.00 236.00 2100299 其他公立医院支出 236.00 236.00 21004 公共卫生 7153.56 3162.71 3990.85 2100401 疾病预防控制机构 5374.81 1383.96 3990.85 2100409 重大公共卫生服务 1240.95 1240.95 2100410 突发公共卫生事件应急处理 320.00 320.00 2100499 其他公共卫生支出 217.80 217.80 21011 行政事业单位医疗 74.24 74.24 2101101 行政单位医疗 14.00 14.00 2101102 事业单位医疗 60.24 60.24 221 住房保障支出 112.94 112.94 22102 住房改革支出 112.94 112.94 2210201 住房公积金 112.94 112.94 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开03表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 7739.34 7739.34 208 社会保障和就业支出 162.60 162.60 20805 行政事业单位养老支出 148.48 148.48 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 148.48 148.48 20808 抚恤 14.12 14.12 2080801 死亡抚恤 7.62 7.62 2080899 其他优抚支出 6.50 6.50 210 卫生健康支出 7463.8 7463.80 21002 公立医院 236.00 236.00 2100299 其他公立医院支出 236.00 236.00 21004 公共卫生 7153.56 7153.56 2100401 疾病预防控制机构 5374.81 5374.81 2100409 重大公共卫生服务 1240.95 1240.95 2100410 突发公共卫生事件应急处理 320.00 320.00 2100499 其他公共卫生支出 217.80 217.80 21011 行政事业单位医疗 74.24 74.24 2101101 行政单位医疗 14.00 14.00 2101102 事业单位医疗 60.24 60.24 221 住房保障支出 112.94 112.94 22102 住房改革支出 112.94 112.94 2210201 住房公积金 112.94 112.94 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开04表 单位：万元 收入 支出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 3748.49 一、一般公共服务支出 10 二、政府性基金预算财政拨款 2 四、公共安全支出 11 三、国有资本经营财政拨款 3 五、教育支出 12 六、科学技术支出 13 七、文化旅游体育与传媒支出 14 八、社会保障和就业支出 15 162.6 162.6 九、卫生健康支出 16 3472.95 3472.95 十、…… 17 十九、住房保障支出 18 112.94 112.94 二十、…… 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 本年收入合计 4 3748.49 本年支出合计 35 3748.49 3748.49 年初财政拨款结转和结余 5 年末财政拨款结转和结余 36 一般公共预算财政拨款 6 37 政府性基金预算财政拨款 7 38 国有资本经营预算财政拨款 8 39 总计 9 总计 40 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开05表 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 3748.49 3748.49 208 社会保障和就业支出 162.60 162.60 20805 行政事业单位养老支出 148.48 148.48 2080505 机关事业单位基本养老保险费支出 148.48 148.48 20808 抚恤 14.12 14.12 2080801 死亡抚恤 7.62 7.62 2080899 其他优抚支出 6.50 6.50 210 卫生健康支出 3472.95 3472.95 21002 公立医院 236.00 236.00 2100299 其他公立医院支出 236.00 236.00 21004 公共卫生 3162.71 3162.71 2100401 疾病预防控制机构 1383.96 1383.96 2100409 重大公共卫生服务 1240.95 1240.95 2100410 突发公共卫生事件应急处理 320.00 320.00 2100499 其他公共卫生支出 217.80 217.80 21011 行政事业单位医疗 74.24 74.24 2101101 行政单位医疗 14.00 14.00 2101102 事业单位医疗 60.24 60.24 221 住房保障支出 112.94 112.94 22102 住房改革支出 112.94 112.94 2210201 住房公积金 112.94 112.94 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开06表 单位：万元 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 经济分类科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 1591.96 302 商品和服务支出 819.60 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 610.48 30201 办公费 32.88 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 424.94 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 30203 咨询费 0.70 310 资本性支出 1315.19 30106 伙食补助费 30204 手续费 0.59 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 1.96 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 367.51 367.51 30206 电费 0.98 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 33.29 30207 邮电费 1.83 31005 基础设施建设 1315.19 30110 职工基本医疗保险缴费 42.63 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 30211 差旅费 31008 物资储备 30113 住房公积金 112.94 30212 因公出国（境）费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修（护）费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 21.74 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 3.66 31019 其他交通工具购置 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 773.80 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 21.74 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 3.20 39999 其他支出 30311 代缴社会保险费 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 1613.70 公用经费合计 2134.79 注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开07表 单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务 接待费 小计 公务用车 公务用车 小计 公务用车 公务用车 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7.00 3.30 3.30 3.70 6.86 3.20 3.20 3.66 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开08表 单位：万元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门：祁阳县疾病预防控制中心 公开09表 单位：万元 项 目 本年支出 功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况， 说明：本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
收入决算表
支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
购置费
运行费
购置费
运行费
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计7739.34万元。与2019年5555.06万元相比，增加2184.28万元，增长39.32%，主要是因为：1、新冠疫情防控专项资金；2、狂犬疫苗临床项目试验经费；3、疫苗进价高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7739.34万元，其中：财政拨款收入3748.49万元，占48.43%；上级补助收0万元，占0%；事业收入3990.85万元，占51.57%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7739.34万元，其中：基本支出7739.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3748.49万元，与2019年3110.00万元相比，增加638.49万元,增长20.53%，主要是因为：新冠疫情防控专项资金。