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祁阳县水利局2019年部门预算说明
  • 2019-12-02 16:18
  • 来源: 祁阳县水利局
  • 作者:祁阳县水利局
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一、部门概况

(一)主要职责

(一)负责保障全县水资源的合理开发和利用,拟订全县水利战略规划,起草规范性文件,组织编制重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制订水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和县财政性资金的安排建议,按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出国家、省、市及县水利建设投资安排建议并组织实施。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全县和跨乡镇(街道)的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价。负责全县重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇(街道)供水工作。

(三)负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责河道入河排污口设置审核报批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责防治水旱灾害,承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作,编制县防汛抗旱应急预案并组织实施,指导水利突发公共事件的应急管理工作。指导全县水文工作。

(五)负责全县水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。

(六)负责节约用水工作。拟订节约用水的有关规定,编制全县节约用水规划,指导和推动节水型社会建设工作。

(七)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导江河、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的或跨镇(街道)的重要水利工程建设及运行管理。

(八)负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审核报批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导重点水土保持建设项目的实施,负责水土保持规费征收制度的实施。

(九)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设,指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

(十)指导全县水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属系统国有资产的监管工作,指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨镇(街道)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和外事工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全县水利队伍建设,指导全县水利信息化工作。

(十三)按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门确定。

(十四)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县水利局为正科级行政机关单位,内设8个职能股室 :办公室(行政审批服务股)、政工科教股、计划财务股、水资源股(加挂县节约用水办公室牌子)、水土保持股、规划建设管理股、农村水利股、安全法制股。局属二级机构县防汛抗旱指挥部办公室、县水政执法监察大队、县水土保持局、县水利工程建设站、县水利工程管理站、县河道与堤防管理站、县水资源管理局、县地方电力管理站、县水利建设项目与物资管理中心、县水利工程质量与安全监督站及22个镇(街道办)水利管理站。

水利系统2019年行政事业编制424名,实有在职干部职工640人,财政负担人数424人。

水利局下属二级事业单位9个:大江水库管理所、双牌灌区祁阳支渠管理所、龙江桥水库管理所、石喝灌区管理所、于家冲电灌站、文家冲水库管理所、人民电站、内下电站管理局、黎家坪综合供水公司。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计4181.19万元,其中:一般公共预算拨款收入4181.19万元。

2019年本年支出合计4181.19 万元,其中:基本支出3482.19 万元、项目支出 699万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计4181.19万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4181.19万元。

2019年财政拨款支出合计4181.19 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出4181.19万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、2019年本部门(水利局机关)使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3482.19 万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的83 %,其中:(1)工资福利支出3266.51万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出172.04万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出43.64万元,包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出699万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的17%。具体项目为:

①“河长制”工作经费28万元。

②防汛办应急渡汛及征管工作费15万元。

③“一河一策”实施方案编制经费135万元。

④河道治理、保洁及水政执法专项经费76万元。

⑤人民电站定额补助56.6万元。

⑥内下电站管理局定额补助46.8万元。

⑦黎家坪综合供水公司定额补助41.6万元。

⑧水利建设资金300万元,其中贫困村水利设施建设38万元。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为172.04万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算为47.38万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出23.18万元,公务用车购置及运行费支出24.2万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出24.2万元)。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,强化公务用车运行管理,按要求实行定点维修、定点加油、统一保险制度,压缩车辆运行维护费支出,严格控制“三公”经费支出。

(六)2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额17万元。

 三、专业名词解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

水利局2019年预算公开报表

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