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祁阳县残疾人联合会2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-02-25 15:35
  • 来源: 祁阳县残疾人联合会
  • 作者:祁阳县残疾人联合会
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目  录

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

(二)国有资产占有情况

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

(四)2019年财政拨款收支预算情况说明

(五)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(六)机关运行经费支出预算情况

(七)“三公”经费预算支出情况

(八)政府采购支出情况。

2019年部门预算输出表目录

1.预算01表     部门预算收支总表

2.预算02表     收入预算总表

3.预算03表     支出总表

4.预算04表     支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5.预算05表     财政拨款收支预算总表

6.预算06表     一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

7.预算07表     一般公共预算拨款基本支出明细表(按部门预算经济分类)

8.预算08表     政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

9.预算09表     政府采购预算表

10.预算10表    政府购买服务预算表

11.预算11表    "三公"经费预算表

三、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)“三公”经费科目

一、部门概况

(一)主要职责

1、 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发挥乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作;创造良好环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。指导和管理各类残疾人社会团体组织工作,核发《残疾人证》。

5、负责县残疾人福利基金会日常工作。

6、承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务及县人民政府交办的其他工作。      

(二)机构设置

根据上述职责,祁阳县残疾人联合会位于县浯溪中路246号,内设办公室、康复股和残疾人就业服务总社。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围联合会本级预算。

祁阳县残疾人联合会现有干部职工31人,其中在职27人,退休4人。


二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计664.56万元,其中:一般公共预算拨款收入664.56万元。较2018年决算中一般公共预算财政拨款2053.01万元,减少1388.45万元。减少的原因为残疾人两项补贴资金转由民政代发代补。

2019年本年支出合计664.56万元,其中:基本支出264.56万元、项目支出400万元。

(二)国有资产占有情况

我会办公大楼总办公面积1307平方米,资产原值118.2万元。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

我会无重点项目预算的绩效目标等预算绩效。

(四)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计664.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入664.56万元。

2019年财政拨款支出合计664.56万元,其中:一般公共预算财政拨款支出664.56万元。

(五)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出264.56万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的40%其中:(1)工资福利支出202.27万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、公务用车改革、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出62.1万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.19万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出400万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的60%。具体项目为:

残疾人就业保障金支出400万元。

(六)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为12万元。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出16.1万元,比上年16.6万元减少3%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少 0%;公务用车购置及运行维护费支出6.6万元,比上年7.1万元减少7%;公务接待费支出9.5万元, 与上年持平。三公经费支出主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确了接待地点和接待标准。

2、本部门保有原公务用车一辆,本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费6.6万元。

3、因公出国()费支出:因公出国()费支出0元, 因公出国()团组数为0,人数为0.

(八)政府采购支出情况。

本单位2019年度政府采购预算总额为0万元。

(九)政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:(2019预算公开报表残联)

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