您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
祁阳县扶贫开发办公室2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-02-25 17:15
  • 来源: 祁阳县扶贫开发办公室
  • 作者:祁阳县扶贫开发办公室
  • 【字体:   

目录

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

从预算单位构成和职能看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和专项经费预算。

二、2019部门预算情况说明

(一)2019部门收支预算总体情况

(二)2019财政拨款收支预算情况说明

(三)2019一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)机关运行经费支出预算情况

(五)三公经费预算情况

(六)2019年政府采购预算情况

(七)关于2019年度预算绩效情况

三、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)三公经费科目

    

一、部门概况

(一)主要职责

    1、贯彻执行党和国家精准扶贫工作方针政策以及省、市、县决策部署;编制实施扶贫开发中长期发展规划及年度计划。

    2、指导协调扶贫开发工作重大问题的处理和组织扶贫开发项目的实施与管理,开展精准扶贫工作考核。

    3、会同有关部门抓好中央和省、市、县财政扶贫专项资金的监督管理使用。

    4、负责县级财政扶贫项目计划的审核和财政扶贫项目库建设工作;会同有关部门抓好金融扶贫工作。

    5、组织实施扶贫对象纳入、脱贫退出等贫困监测工作,协调管理有关扶贫捐赠资金和物资。

    6、组织开展扶贫交流与合作。

    7、负责驻村帮扶工作日常管理和定点扶贫工作。

    8、承办县委、县政府交办的其他事项。

    9、加强对驻村帮扶工作的指导、协调和考核。

    10、加强贫困状况监测工作。

(二)机构设置

   根据上述职责,扶贫办内设7个股室,分别是:综合政工室、政策法规室、督查考核室、行业扶贫协调室、开发指导室、财务后勤室、信息中心。总编制25人。

2019年扶贫办实有干部职工227人,其中在编人数20人,挂职副主任3人,借调人员2人,聘用勤杂人员2人。

从预算单位构成和职能看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和专项经费预算。


二、2019部门预算情况说明

(一)2019部门收支预算总体情况

2019年预算收入163.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入151.17万元,占总预算收入的92.29%,其他预算收入12.63万元,占总预算收入的7.71%

2019年预算支出163.8万元,其中:一般公共预算财政拨款支出163.8万元,占总支出的100%

(二)2019财政拨款收支预算情况说明

2019财政拨款收入预算163.8万元。其中:(1)一般公共预算拨款收入151.17万元,比上年129.96万元多21.21万元,原因有三个方面,一方面聘录公务员方式调入周羊凤和王凡2人增加的工资,另一方面工资普调和晋职增加的工资,再一方面年度绩效奖的提标。(2)其他预算收入12.63万元,系公务接待费用,与上年相同,融入脱贫攻坚关键时刻和物价上涨因素,实际比上一年度降低了。

2019财政拨款支出预算163.8万元。其中:工资福利支出145.47万元,占支出总额的88.81%;机关运行支出5.7万元,占支出总额的3.48%;公务接待支出12.63万元,占支出总额的7.71%

(三)2019一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019本部门使用一般公共预算财政拨款安排的支出 163.8万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的100%其中:(1)工资福利支出145.47万元,占支出总额的88.81%,包括基本工资62.22万元、津贴补贴35.22万元、奖金5.63万元、社会保障缴费26.22万元、绩效工资16.18万元;(2)一般公共事务管理支出18.33万元,占支出总额的11.19%,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019本部门机关运行经费支出预算为5.7万元,其中:水费0.23万元,电费3.6万元,维修(护)费1.87万元。(机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用)。

(五)三公经费预算情况

2019三公经费预算为12.63万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出12.63万元,公务用车购置及运行费支出0万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元)。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,强化公务用车运行管理,按要求实行定点维修、定点加油、统一保险制度,压缩车辆运行维护费支出,严格控制三公经费支出。

(六)2019年政府采购预算情况

因扶贫工作的特殊性,所需采购物品的数量和品种具不可预测,2019年本部门政府采购预算总额0万元。

(七)关于2019年度预算绩效情况

2019年度我县45个贫困村出列,48668人贫困人口脱贫,光伏电站电费收入达360万元。财政根据需要安排配套资金为全县脱贫攻坚保驾护航(包括给扶贫办安排机关运行经费),在预算中不予体现。


三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件: 2019年祁阳县一般公共预算批复情况表(扶贫办)扶贫办2019年三公经费单位报表扶贫办预算公开报表

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳县人民政府  承办:祁阳县行政审批服务局  技术支持:开普云
版权所有:祁阳政府网  Copyright © 备案号:湘ICP备05013890  湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015