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祁阳县委办公室2019年度部门预算公示(整改)
  • 2020-03-06 09:15
  • 来源: 祁阳县委办公室
  • 作者:祁阳县委办公室
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第一部分祁阳县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁阳县委办公室2019年度部门预算说明

(一)2019部门收支预算总体情况

(二)2019财政拨款收支预算情况说明

(三)2019一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)机关运行经费支出预算情况

(五)“三公”经费预算支出情况

(六)政府采购支出情况

(七)国有资产占有情况

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

(九)重点绩效评价结果等预算绩效情况

第三部分 名称解释

第四部分祁阳县委办公室2019年度部门预算表

一收支预算总表

二收入预算总表

三支出预算总表

四支出预算明细表

五财政拨款收支预算总表

六一般公共预算拨款支出预算表

七一般公共预算拨款基本支出预算表

八政府性基金拨款支出预算表

九政府采购预算表

十“三公”经费预算表


祁阳县委办公室2019年部门预算说明

    一、部门概况

(一)主要职责

1、负责县委会议的准备和组织协调工作,负责安排县委领导同志公务活动,办理县委领导同志交办的事项。

2、围绕县委工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展、党的建设等全局性的重大问题进行调查研究,为县委科学决策提出建议、预案和依据。

3、负责县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核县委各部门、县直各委局党组(党委)、各镇党委向县委的请示,提出处理意见报县委领导同志审批。

5、及时、准确、全面向市委、县委报送信息,反映有关动态,负责全县党委系统办公自动化建设的规划及业务指导。

6、负责中央、省委、市委、县委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

7、负责县委值班工作,及时向县委领导同志报告重要情况,协助处理县直各部门和各镇向县委反映的重要问题。

8、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理。

9、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作。

10、负责党和国家领导人、省委、市委领导同志来祁阳县视察的接待工作。

11、管理县档案局、县史志办、县接待科、县保密局(保密办);协助县政府办公室管理县信访局。

12、负责处理县委全面深化改革领导小组日常事务。

13、办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

(二)机构设置

1、机构设置:设综合调研室、督查室、文秘室、值班室、文印室、机要保密局、政工室、行政事务室、信息室、县委常委会秘书、史志办、小康办。

2、人员(不含临聘人员):县委办共有在编干部职工51人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。


二、2019部门预算情况说明

(一)2019部门收支预算总体情况

2019收入总计918.49万元,其中:一般公共预算拨款收入918.49万元。较上年增加21%,增加的原因是:一是2018年度人员工资普增。二是原来由县财政缴款的养老保险、医保、失业保险等的单位缴纳部分,财政局统一划拨到办公室支付。  

(二)2019财政拨款收支预算情况说明

2019财政拨款收入合计918.49万元,其中:一般公共预算财政拨款收入918.49万元。

2019财政拨款支出合计918.49万元,其中:一般公共预算财政拨款支出918.49万元。

(三)2019一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出695.27万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的75.7%其中:(1)工资福利支出494.11万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出196.15万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出5.01万元,包括抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出。

 22019本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出223.22万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的24.3%。具体项目为:

保密局党委视频会议系统运行维护4万元

密码专线租金5.76万元

县镇电话会议专线租金1.5万元

四大家局域网络租金10.6万元

维护费8万元

杀毒软件1.5万元

县镇乡场视频电话会议费维护费7万元

党政内部工作网运行维护费15万元

全县电子政务内网维护费20万元

大组工网维护费2.2万元

县委改革办工作经费20万元

督查专项经费11万元

《今日祁阳》编辑14万元

人大代表政协委员提案经费3万元

规范性文件整理经费3万元

《决策参阅》编印经费10万元

信息专项经费3万元

全省通信主渠道网络升级经费26.4万元

史志办专项经费33万元

小康办专项经费19万元

中共祁阳史修编、党史联络5.26万元。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019本部门机关运行经费支出预算为695.27万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出 32.9万元,比上年36万减少8.6%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年 0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出18万元,本年无公务用车购置费,比上年21万元减少14%;公务接待费支出 14.9万元,比上年15万元减少0.67%。“三公”经费支出得到控制主要是我单位加强“三公”经费管理,严控“三公”经费支出,公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2019年没有购置新车,将严格加强对车辆维修、加油、保险的管理。进一步规范公务接待,实行归口统一管理,按照先审批后安排的原则,严控接待标准和陪同人员。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费预算18万元。

(六)政府采购支出情况。

本单位2019年度无政府采购预算。

(七)国有资产占有情况

本单位2019年度有公用小轿车三台,分别湘MN3337、湘MN1616及湘FW818,得宝复印一台,一体机一台,装订机一台,办公电脑52台,打印机20台。龙山公园旧办公楼一栋。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

(九)预算绩效目标说明

本单位按照预算绩效管理目标要求:本部门的所有支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为918.49万元,其中:基本支出为695.27万元,项目支出为:223.22万元。规范编制预算、执行预算、强化预算基础工作,整体提升预算管理水平,提高财政资源配置效率。


三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2019中共祁阳县委办公室预算公开报表

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