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祁阳县广播电视台2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-03-03 15:09
  • 来源: 祁阳县广播电视台
  • 作者:祁阳县广播电视台
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一、部门概况

1主要职责

2、机构设置

3、预算编制范围

二、2019年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、支出预算明细表

5、财政拨款收支预算总表

6、一般公共预算拨款支出预算表

7、一般公共预算拨款基本支出预算表

8、政府性基金拨款支出预算表

9、政府采购预算表

10、"三公"经费预算表

三、2019年部门预算情况说明

12019年部门收支预算总体情况

22019年财政拨款收支预算情况说明

32019年预算收支增减变化情况说明

42019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

5、机关运行经费支出预算情况

62019年“三公”经费预算情况

72019年政府采购预算情况

8、国有资产占有情况说明

9、重点项目绩效目标等预算绩效情况的说明

10、政府性基金预算支出情况说明

四、专业名词解释


一、部门概况

(一)主要职责

  1、贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规,把握好全县广播电视舆论导向和文艺方向,在县委、县政府领导下和县委宣传部协调指导下,对全县广播电视节目进行审查把关。

  2、负责编制全县现阶段及中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划,并组织实施。负责县本级广播电视新闻宣传节目制作、对外合作交流安全播出、安全传输发射、办好本级广播电视事业。

  3、负责全县广播电视传输网络的设计、建设和维护工作。

  4、负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用,负责组织审查广告播出、经营广播电视广告业务。

  5、负责组织实施直播卫星公共服务和广播、电视“村村响”、“户户通”工作。

  6、受县政府委托,管理所属事业单位占有(用)的全部国有资产承担国有资产保值增值的责任。

  7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,祁阳县广播电视台是县人民政府直属正科级事业单位,内设办公室、政工股、计财股、总编室、新闻中心、广告监管中心、技术播控中心、镇乡广播站管理办公室等8个股(室、中心)和广播事业中心、有线电视台(湖南有线祁阳网络有限公司)、实验台、乡镇(街道)广播电视站等下属单位,我台实有车辆2台。

(三)本部门预算编制范围

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

  

二、2019年部门预算表

三、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计2257.61万元,其中:一般公共预算拨款收入2257.61万元。

2019年本年支出合计2257.61万元,其中:基本支出2229.61万元、项目支出28万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计2257.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2257.61万元。

2019年财政拨款支出合计2257.61万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2257.61万元。

(三) 2019年预算收支增减变化情况说明

2019年一般公共预算预计收入2257.61万元,比上年减少106.86万元,降幅4.7%,主要原因是公用经费较上年有所降低;一般公共预算预计支出2257.61万元,比上年降幅4.7%,主要原因是预计收入较上年有所减少;项目资金预计支出20万元,比上年减少2万元,降幅5%,主要原因是预算收入有所减少,支出也相应减少.

(四)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2229.61万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的98.8%,其中:(1)工资福利支出2033.84万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出185.04万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出10.73万元,包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出28万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的1.2%。具体项目为:

公益广告10万元。

专用设备购置18万元。

(五)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为185.04万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)2019三公经费预算情况

1、三公经费财政拨款支出预算总体情况。2019三公经费安排支出为16万元。其中,因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减小0%;公务接待费支出8万元,比上年8.2万元减小2.4%;公务用车购置及运行费支出7.2万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出7.2万元),比上年7.4万元减小2.7%。主要原因是:三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的三公经费一律不予报销。2019年没有购置新车,并对车辆维修、加油,保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车运行经费7.2万元。

(七)2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额515.5万元,其中:政府采购货物预算515.5万元。

(八)国有资产占有情况说明

单位共有车辆2辆,属于一般公务用车2辆。

(九)重点项目绩效目标等预算绩效情况的说明

本单位2019年部门预算无纳入绩效目标管理的重点项目。

(十)政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金收支。

四、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:广电2019预算公开报表

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