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祁阳县民政局2019年度部门预算公示(整改)
  • 2020-03-04 11:21
  • 来源: 祁阳县民政局
  • 作者:祁阳县民政局
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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁阳县民政局2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

七、一般公共预算拨款基本支出明细表(按部门预算经济分类)

八、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

九、政府采购表

十、政府购买服务表

十一、预算附表

(一)政府购买服务支出预算表

(二)政府购买服务表

(三)三公经费表

第三部分祁阳县民政局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

(一)收入预算情况说明

(二)支出预算情况说明

二、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、机关运行经费支出预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

六、政府采购支出情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

一、部门概况

(一)主要职责

主要承担民间组织管理事务、优抚工作、退伍安置工作、福利事业、区划地名工作和婚姻登记工作、老龄事业、救助工作和慈善事业。

(二)机构设置

根据上述职责,祁阳县民政局内设办公室、政工股、救灾股等9个股室,下设慈善办、老龄办、募捐办、社会救助局、婚登室、福利院、福利生产办、福利工厂、殡改执法大队、城市流浪乞讨人员救助站等10下属单位。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属下属单位合并编制2019年祁阳县民政局部门预算。

祁阳民政局共有干部职工271人,其中在职203人,离退休人员68人。


二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计3259.4万元,其中:一般公共预算拨款收入3078.37万元。2018年预算收入4265万元,(说明:因机构改革,优抚、救灾等业务划出,所以财政预算减少)

2019年本年支出合计3259.4万元,其中:基本支出1661.89万元、项目支出1611.96万元。

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计3259.4万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3078.37万元。

2019年财政拨款支出合计3259.4万元,其中:一般公共预算财政拨款支出3259.4万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1647.44万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的50.5%,其中:(1)工资福利支出1445.09万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出181.03万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出21.32万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出1611.96万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的49.5%。具体项目为:

①民政事务管理640万元。

②社会福利951.96万元:其中儿童福利339万元;老年福利612.96万元,其他福利20万。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为181.03万元。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1三公经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出 20.29万元,比上年减少0万元。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少 0%;公务用车购置及运行维护费支出4.92万元,比上年减少0万元;公务接待费支出 15.37万元,与上年持平。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的三公经费一律不予报销。2019年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费4.92万元。

(六)2019年政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算总额260万元,其中:政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算60万元。

(七)国有资产占用情况。

截至20193 26 日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车00;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

(八)关于2019年度预算绩效情况说明

1、预算绩效管理情况

2019年的预算编制中,我局严格执行关于加强县直部门预算支出绩效管理工作文件要求,进一步完善改进我办绩效管理工作。通过加强上年绩效评价的结果应用,结合评价结果编报部门预算。针对项目特点,纵横结合,科学合理、细化量化设立指标评价体系,整理扩充项目指标库,完善指标历史数据、佐证材料的取得方式等信息,保证项目评价指标的实用性、可操作性和规范性,夯实2019年绩效预算的申报基础,有利于提升我局部门预算的执行率。

2、重点项目预算的绩效目标情况

(九)其他情况说明

民政局2019年政府性基金预算支出1281万元、无举借政府债务。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(说明:无公务车购置,公务车运行经费预算16.7万元,其中我局与乡镇工作联系频繁,租车经费较多,所以公务用车预算较大)

附件: 民政局2019年预算公开报表

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