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祁阳县畜牧水产局2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-03-06 09:55
  • 来源: 祁阳县畜牧水产局
  • 作者:祁阳县畜牧水产局
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第一部分   部门概概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2019年度部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)预算收支增减变化情况说明

(五)机关运行经费预算情况

(六)“三公”经费增减变化原因说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

(八)2019年政府采购预算情况

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第二部分   2019年部门预算表

一、封面

二、目录

三、部门预算收支总表

四、收入预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款收支预算总表

七、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

八、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

八、一般公共预算拨款基本支出表(按部门预算经济分类)

九、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十、政府采购表

十一、政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

十三、绩效目标批复表

第三部分专业名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

1、受县农业委员会的委托,负责有关畜牧业、渔业、兽医医政、兽药药政、饲料管理行政审批的监督管理,负责生猪定点屠宰监督管理。

2、负责调分析畜牧业、渔业、兽药、饲料生产形势和市场动态,研究拟定发展规划的年度计划,提出品种改良、结构调整、区域布局、质量改进、产品生产和加工的建议和措施。

3、负责种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料和饲料添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理。

4、负责地方畜禽、水产品资源保护与开发利用,负责畜产资源的草地资源的保护开发利用和监督管理。

5、负责实施渔业行政执法监督管理,保护渔业资源水域环境,调查处理重大渔业水域污染事故,负责渔船登记检验和渔船安全监督管理。

6、按照有关规定,负责兽医医政、执业兽医和官方兽医管理和兽药药政药检工作,承担动物和动物产品检疫和动物防疫及监督、监测、预报、发布动物疫情,组织实施动物疫情的控制与扑灭,负责畜禽养殖废弃物的综合利用和无害化处理。

7、负责动物疫病监测、检验、诊断、风险评估和重大动物疫情预警预报,承担人畜共患病防治和兽医公共卫生工作,负责拟定《祁阳县重大动物疫情应急预案》并参与实施,承担县防治重大动物疫病指挥部办公室日常工作,负责病死及染疫动物无害化处理监管工作。

8、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金,提出专项资金安排计划,组织重大项目申报、审核、实施等

9、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门明确

10、承办县委、县人民政府和县农业委员会交办的其他事项。

(二)机构设置                           

根据上述职责,祁阳县畜牧水产局内设6个机构,分别为:办公室、政工股、计财股、畜牧股、水产股、兽医药政股;下设9家二级预算单位,分别为县动物卫生监督所、县动物疫病控制中心、县兽药饲料监督管理所(县饲料工业办公室)、县渔政管理站、县种畜种禽场、县畜牧水产技术服务中心、县特种水产繁育场、县鱼苗鱼种场、生猪定点屠宰管理办公室。各乡镇(街道办)下设乡镇动物防疫站和畜牧水产站。单位实有在职人员251人,其中在职兽医52人。编制人数265人,财政负担人数251人。

从预算单位构成看,本单位预算编制范围包括本级预算和所属事业单位预算。


二、  2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计2166.78 万元,其中:一般公共预算拨款收入2166.78万元。

2019本年支出合计2166.78万元,其中:基本支出 1994.78万元、项目支出 172万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019财政拨款收入合计2166.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2166.78万元。

2019财政拨款支出合计2166.78 万元,其中:一般公共预算财政拨款支出2166.78万元

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 1994.78万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 92 %,其中:(1)工资福利支出 1909.13万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出 77.4 万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出8.25万元,包括抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22019本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出172万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 8%。具体项目为:

村级动物防疫工作经费3万元

村级动物防疫承包经费40万元

动物防疫防治经费55万元

渔政般维修费7万元。

畜禽质量安全整治经费5万元。

疫苗冷链设施储存及运输经费6万元。

动物产品检疫经费50万元。

渔政执法工作经费6万元。   

()预算收支增减变化情况说明

人员经费增加主要是因为工资改革和每年人员工资晋档。

(五)机关运行经费支出预算情况

2019本部门机关运行经费支出预算为 77.4万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

(六)三公经费预算情况

2019三公经费预算为25万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出13万元。公务用车购置及运行费支出12万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出12万元)。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,强化公务用车运行管理,按要求实行定点维修、定点加油、统一保险制度,压缩车辆运行维护费支出,严格控制三公经费支出。

(七) 政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算收支。

(八)2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额383万元。

(九)国有资产占有情况说明

截至预算日止,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十)重点项目预算的绩效情况说明

2019年部门预算有实行绩效目标管理的项目8个,已纳入绩效目标考核。其产出指标、效益指标和满意度指标均有具体的量化指标。


三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2019年畜牧局部门预算表

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