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祁阳县机关事务管理局2019年度部门预算公示(整改)
  • 2020-03-06 10:03
  • 来源: 祁阳县机关事务管理局
  • 作者:祁阳县机关事务管理局
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目 录

第一部分祁阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分祁阳县机关事务管理局2019年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出预算明细表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算财政拨款支出预算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

八、政府性基金预财政拨款支出预算表

九、政府采购预算表

十、“三公”经费预算表

第三部分祁阳县机关事务管理局2019年度部门预算说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

五、机关运行经费支出预算情况

六、“三公”经费预算支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用使用情况

九、预算绩效目标说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分祁阳县机关事务管理局概况

一、部门职责

(一)负责行政中心国有资产的统一管理。

(二)负责行政中心基建的规划、组织、实施和管理。

(三)负责行政中心供水、供电、供气、采暖制冷及通讯保障。

(四)负责行政中心的卫生、绿化和环境美化。

(五)负责机关食堂和会议室的管理。

(六)负责县委、县人大、县政府、县政协重要会议的生活服务及内部接待。

(七)负责行政中心的安全保卫及消防工作。

(八)祁阳县公务用车管理服务中心负责公务用车服务平台车辆的调度、维护等管理工作;负责驾驶员的培训、安全教育、考核等管理工作;承担公务接待、大型会议、不可测的特殊任务等县级集体活动及部分公务出行用车服务。

(九)承办县委、县人大、县政府、县政协及县委办、县人大办、县政府办、县政协办交办的其他事项。

二、机构设置

(一)根据编委核定,我局内设办公室、保卫科、物业管理股、园林环卫股及公务用车管理服务中心五个股室,全部纳入2019年部门预算编制范围。

(二)人员(不含临聘人员):机关事务管理局共有在编干部职工21人。


第二部分祁阳县机关事务管理局2019年度部门预算表


第三部分祁阳县机关事务管理局2019年度部门预算说明

一、收支预算总体情况说明

我局2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款;支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行经费和项目经费。

二、收入预算情况说明

2019年年初收入预算数1042.82万元,其中,经费拨款1042.82万元,收入较去年增加724.05万元,增幅227%,主要是财政拨款增加724.05万元。

三、支出预算情况说明

2019年年初支出预算数1042.82万元,其中,其中:基本支出874.78万元、项目支出168.04万元。支出较去年增加724.05万元,增幅227%,主要是一般公共服务支出增加724.05万元。  

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2019年一般公共预算拨款支出1042.82万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为874.78万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为168.04万元,具体项目为:行政中心运转经费及机关食堂经费开支等168.04万元。

五、机关运行经费支出预算情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款6.3万元,比2018年预算减少0.3万元,减少4.5%

六、“三公”经费预算支出情况

2019三公经费预算数为381万元,比上年的12.18万元增加368.82万元,其中,公务接待费7.9万元,比上年8.9万元减少11.2%,公务用车购置及运行费373.1万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行费373.1万元,其中,公车平台公务用车运行费370万元),比上年3.28万元增加369.82万元,公务用车运行费增加的主要原因是公车平台公务用车增加52辆,导致公车维护费用大大增加。因公出国(境)费0万元,主要是厉行节约,进一步压缩。

七、政府采购支出情况

2019年行政中心中央空调改造项目采购中央空调预算191.98万元。

八、国有资产占用使用情况

祁阳县机关事务管理局共有车辆52辆,其中,一般公务用车52辆。

九、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1042.82万元,其中,基本支出874.78万元,项目支出168.04万元。

十、其他重要事项的情况说明

2019年我单位年初预算无政府性基金收入与支出,因此部门预算公开的《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》及《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)》两个表数字为空。


第四部分名称解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2019年部门预算公开报表-机关事务管理局

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