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祁阳浯溪国家湿地公园管理局2019年度部门预算公示(整改)
  • 2020-03-06 10:19
  • 来源: 祁阳浯溪国家湿地公园管理局
  • 作者:祁阳浯溪国家湿地公园管理局
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目 

第一部分   2019年部门预算编报说明

一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

(三)2019年主要工作任务

二、2019年度部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)预算收支增减变化情况说明

(五)机关运行经费预算情况

(六)“三公”经费增减变化原因说明

(七)政府性基金预算支出情况说明

(八)2019年政府采购预算情况

(九)国有资产占用情况说明

(十)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

三、专业名词解释

第二部分   2019年部门预算表

一、封面

二、目录

三、部门预算收支总表

四、收入预算总表

五、支出预算总表

六、财政拨款收支预算总表

七、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

八、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

八、一般公共预算拨款基本支出表(按部门预算经济分类)

九、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十、政府采购表

十一、政府购买服务预算表

十二、一般公共预算“三公”经费支出表

十三、绩效目标批复表

一、部门概况

(一)主要职责

1贯彻执行国家、省、市有关湿地保护的法律、法规、规定和方针政策。

2、负责实施湿地公园总体规划;负责制定湿地公园的各项规章制度和管理计划;负责对湿地公园规划控制区的建设、规划、开发、经营活动进行监督;协调湿地公园与周边镇(街道办事处)、村(社区)的关系。

(三)负责湿地公园内的自然资源和生态资源的保护管理;负责湿地公园内湿地保护与利用,生态旅游等事务;负责园区内野生动植物的救护和疫源疾病的防控工作。

(四)负责湿地公园资源调查和监测工作;管理湿地科研成果、数据和资料,并按照规定向有关部门报送调查和监测报告。

(五)负责湿地科学知识的科普教育、参与国际国内湿地保护与利用的交流合作。

(六)协助争取、筹措湿地保护、修复、建设和管理资金;对相关的资产进行经营、管理、合理开发和综合利用;组织实施湿地公园生态保护修复工程、基础设施配套、生态旅游开发及其他项目,并予以管理。

(七)行使县人民政府依法授予或县直行政部门依法委托的职责;组织协调相关职能部门开展湿地保护宣传、依法依规查处、打击破坏湿地生态等各类违法行为,落实“分部门实施管理”的工作机制。

(八)承办上级交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,祁阳浯溪国家湿地公园管理局内设六科三站,分别为:综合科、财务科、管理科、项目科、旅游科、监测科和“三家”、“浯洲”、“潘市”3个保护管理站,共核定全额拨款事业编制20名。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围为机关本级预算,无下属单位。

祁阳浯溪国家湿地公园管理局2019年共有干部职工5人,其中在职5人。

(三)2019年主要工作任务

浯溪国家湿地公园于201612月经国家林业局批复试点建设以来,县委县政府高度重视,开展了创建工程选址和规划设计工作,湿地宣传、公园形象宣传语和LOGO征集、湿地公园摄影和微视频大赛、湿地保护和科研监测等工作。

县委、县政府提出20203月迎省检、5月迎国检的目标,为确保创建顺利成功,2019年,我们将重点做好以下几个方面的工作:

1、实施湿地进校园、进社区(村)和志愿者服务等宣教活动。

2、实施科普宣教中心、宣教长廊、界桩界碑、标识标牌等主要创建工程。

3、开展科研监测工作。配置好监测中心和管理站设备,配置好车船交通设备,设置好监测点,力争监测到中华秋沙鸭、鸳鸯、水蕨等国家一、二级保护动物和植物。

4、开展迎检验收资料档案收集整理工作。

5、开展湿地公园全面综合治理工作。协同水利、林业、环保、畜牧水产、交通、住建、各镇办等单位和部门共同抓好湿地公园水环境治理、采砂场关停、河岸生态恢复、新造林抚育、小微湿地建设、非法捕鱼、渔港(渔政)码头复绿、“僵尸船”清理、黑臭水体治理力度。


二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计554.64万元,其中:一般公共预算拨款收入554.64万元。

2019年本年支出合计554.64万元,其中:基本支出54.64万元,项目支出500万元

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收入合计554.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入554.64万元。

2019年财政拨款支出合计554.64万元,其中:一般公共预算财政拨款支出554.64万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出54.64万元,占一般公共预算财政拨款支出总额10%,其中:(1)工资福利支出40.01万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出14.63万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出500万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的90%,为三家村湿地公园旅游项目500万元。

(四)、预算收支增减变化情况说明

浯溪国家湿地公园管理局是新设单位,因为没有同期对比数,所以没有预算收支增减变化情况说明。

(五)、机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为14.63万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)、三公经费增减变化原因说明

12019年“三公”经费预算为2.5万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务接待费支出2.5万元,公务用车购置及运行费支出0万元(公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元)。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行节约,进一步规范公务接待,杜绝不必要的接待,严格控制“三公”经费支出。

2)浯溪国家湿地公园管理局是新设单位,因为没有同期对比数,所以没有“三公”经费增减变化原因说明。

(七)、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金收支。

(八)、2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额330万元。  

(九)、国有资产占用情况说明

截至预算日止,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十)、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年部门预算有实行绩效目标管理的项目1个,即“三家村湿地公园旅游项目”,已纳入绩效目标批复试点。其产出指标、效益指标和满意度指标均有具体的量化指标。

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:浯溪国家湿地公园管理局部门预算表.xlsx">2019年国家湿地公园管理局部门预算表

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