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祁阳县农机局2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-03-03 16:49
  • 来源: 祁阳县农机局
  • 作者:祁阳县农机局
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一、部门概况

(一)主要职责

县农机局是县人民政府直属事业单位,被授权主管全县农业机械化工作,具体工作职责是:1、研究提出全县农业机械化发展方向、中长期发展规划及重大技术措施建议,经批准后组织实施;2、研究拟定有关农业机械安全生产、作业规范和监督管理的规范性文件,经批准后组织实施;3、指导全县农业机械推广、服务体系建设和农业机械信息网络建设,研究拟定农业机械基层服务组织和服务规范,负责全县农业机械用油的预测、计划、供应、管理与使用和农机修造工作,负责组织农业机械投入抗灾救灾工作;4、根据国家农机化产业政策,研究提出全县农机化产业政策建议,引导农业机械、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整,提高农业机械化普及和应用水平;5、研究拟定农业机械化科技、教育发展规划和年度实施计划,组织农业机械科研和技术推广项目的遴选及实施,指导农机行业的教育培训和职业技术开发工作;6、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理,负责农业机械牌证核发工作;7、研究提出发展农机化事业的各项资金计划,负责各项经济指标的统计工作;8、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

县农机局机关共设置41室,(政工股、管理股、科教质量股、行政审批股、办公室)4个直属单位,(农机监理所、农机学校、农机推广站、农机服务站)22个镇农机站,行政事业编制133人,实有151人(机关25人、下属单位57人、镇站69人),退休人员50人,临时人员3人,车辆编制1台,实有1台。

从预算单位构成和职能看,本部门预算编制范围为机关本级预算。


二、2019部门预算情况说明

(一)2019部门收支预算总体情况

收入预算:2019年年初预算数1251.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1251.24万元。收入较去年减少66.16万元,主要原因是财政压缩经费。

支出预算:2019年年初预算数1251.24万元,其中:基本支出1218.24万元、项目支出33万元。支出较支年减少66.16万元,主要原因是减少开支。

(二)2019年一般公共预算拨款支出预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入合计1251.24万元。具体安排如下:

基本支出:2019年基本支出1218.24万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的97.36%。其中:(1)工资福利支出1157.66万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出45.3万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出15.28万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

项目支出:2019年项目支出年初预算数为33万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的2.64%。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展专项、业务工作经费、基本建设支出等,其中:农机监理工作经费10万元,主要用于农机安全生产、农机监理等方面;农机装备经费23万元,主要用于农机装备购置、农机推广服务等主面。

(三)机关运行经费支出预算情况

2019本部门机关运行经费支出预算为45.3万元。比2018年减少5.4万元,下降10.65%

其中三公经费17万元,印刷费2.5万元、差旅费5万元、办公费8万元、水电费2.8万元、其他10万元。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)2019三公经费预算情况

2019年本部门“三公”经费预算为17万元,其中公务接待支出为9万元、公务用车购置及运行费用为8万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元)、因公出国()费为0万元。2019年三公经费预算较2018年减少1万元,主要是进一步压缩了公务用车运行费。

(五)2019年政府采购预算情况

2019年本部门政府采购预算总额58万元。其中政府采购货物预算58万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(六)国有资产占有情况

本单位共有一般公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(七)重点项目预算的绩效目标情况

本单位2019年无实行绩效目标管理的重点项目。

(八)无政府性基金预算支出情况

本单位2019年无政府性基金预算支出,所以《政府性基金拨款支出分类汇总表》为空

三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:农机局2019年预算公开报表

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