您现在所在的位置 : 首页 > 政务公开 > 财政信息 > 部门预算
分享到:
祁阳县政府办2020年部门预算编制公示
  • 2020-06-15 16:47
  • 来源: 祁阳县政府办
  • 作者:祁阳县政府办
  • 【字体:   

一、部门概况

二、2020年部门预算收支情况说明

(1)2020年部门收支预算总体情况

(2)2020年财政拨款收支预算情况

(3)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况

(4)2020年机关运行经费支出预算情况

(5)2020年“三公”经费预算支出情况

(6)2020年政府采购预算情况

(7)2020年政府性基金预算情况

(8)2020年国有资产专用情况

(9)2020年预算绩效目标情况

三、专业名词解释

一、部门概况

(一)主要职责

1、协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

2、研究县政府各部门、直属单位和各镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批。

3、起草《政府工作报告》和县级领导同志的重要讲话。

4、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

5、根据县政府领导同志的指示或办理公文的需要,对县政府各部门、直属单位之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导同志决定。

6、负责国务院、省、市、县政府重要决定、决策贯彻落实的督促检查;负责督促检查县政府各部门、直属单位和各镇人民政府执行县政府决定及县政府领导同志有关指示情况,并及时向县政府领导同志报告。负责县政府有关工作目标管理责任制的拟制、督查和考核。

7、协助县政府领导同志组织处理须由县政府直接处理的突发事件和重大事故。

8、根据县政府领导同志的批示和县政府的工作部署,对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究,负责全县经济形势分析,及时反映情况,提出建议;协调全县政府系统的调研工作。

9、收集、整理、传递政务信息,为县政府领导决策和指导工作提供信息服务。

10、负责县政府值班工作,及时向县政府领导同志报告重要情况,并协助处理县政府各部门、直属单位和各镇人民政府向县政府反映的重要问题。处理群众来信来访。

11、协助县政府领导管理县政府工作部门、事业单位。

12、贯彻执行国家和省、市、县有关金融、证券工作的方针、政策和法律法规,组织拟定金融领域有关规范性文件;指导和协调全县金融工作。

13、负责县政府依法行政工作及组织办理人大代表建议、政协委员提案。

14、负责全县民族宗教事务工作。

15、负责全县旅游、外事、侨务工作。

16、负责全县禁毒工作。

17、负责全县政府系统办公自动化建设工作。

18、协调推进全县经济发展环境和机关效能建设,受理和处理行政效能和经济环境的投诉等有关工作。

19、负责县政府机关日常事务。

     20、负责县政府办公室和下属事业单位干部职工的思想政治教育、培训、人事、劳资、考核、奖惩等工作,以及纪检监察工作和本办的离退休干部工作。

21、按机构改革的总体要求,负责对下属机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见,报机构编制部门确定。

22、办理县委、县人民政府和县政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置

1、机构设置:县政府办下设文电室、综调室、人事室、督查室、行政事务室、信息室、总值班室、金融室、社会发展室等9个职能股室。

2、人员(不含临聘人员):政府办共有在编干部职工57人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围仅包括机关本级预算。

二、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支预算总体情况

2020年收入总计891.97万元,其中:一般公共预算拨款收入891.97万元,比上年减少1044.99万元,下降53.95%。下降的主要原因是机构改革,原隶属于本单位的民宗局、法制办、政务中心、县长热线办、禁毒社会化办公室等机构的人员全部划转出去,因此导致基本支出比去年大幅减少。

2020年本年支出合计891.97万元,其中:基本支出807.69万元,比上年减少433.99万元,下降34.95%。项目支出84.28万元,比上年减少611元,下降87.88%。支出大幅减少的原因同收入减少的原因,同时由于机构的划转,导致原来安排的项目经费预算也大幅减少。  

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入合计891.97万元,其中:一般公共预算财政拨款收入891.97万元。

2019年财政拨款支出合计891.97万元,其中:一般公共预算财政拨款支出891.97万元。

(三)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出807.69万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的90.55%,其中:(1)工资福利支出602.59万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出202.62万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出2.48万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

2、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出84.28万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的9.45%。具体项目为:

政府电子公文传输线路租赁16.28万元

金融监管工作及打击和处置非法集资专项经费12万元

督查室工作经费11万元

人大建议、政协提案办理5万元

政府公报9万元

重大行政决策风险评估3万元

信息专项经费3万元

《经济参阅》编印经费10万元

政府发展研究中心专项经费15万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2020年本部门机关运行经费支出预算为202.62万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出)。

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(1)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出30万元,比上年43.8万元减少31.5%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年 0万元减少 0%;公务用车购置及运行维护费支出14万元,比上年15万元减少6.67%;公务接待费支出16万元,比上年28.8万元减44.44%。三公经费支出下降明显主要是受新冠疫情影响,来本单位学习考察的兄弟县市批次大大减少,再者中央反复强调牢固树立过紧日子的思想意识,进一步加强三公经费管理,确保有限的经费用在保民生、保运转、保就业等方面。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车支出全部为运行维护方面支出,公务用车运行经费14万元。

“三公”经费预算表

单位:祁阳县人民政府办公室

单位:万元

单位编码

单位名称

“三公”经费预算数

小计

公务接待费

公务用车购置及运行费

其中

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

30.00

16.00

14.00

14.00

102001

祁阳县人民政府办公室本级

30.00

16.00

14.00

14.00


(六)2020年政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)本年度我单位无政府性基金收支预算安排

(八)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日,我办共有车辆2辆,其中县长公务用车1辆,机要通讯用车1辆。单位价值5万元以上通用设备3台。没有办理产权权属的老办公用房2幢,建筑面积为580.33平方米。

(九)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出由于种种原因未能实行绩效目标管理。

 三、专业名词解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

政府办2020年预算公开报表

扫一扫在手机打开当前页

主办:祁阳县人民政府  承办:祁阳县行政审批服务局  技术支持:开普云
版权所有:祁阳政府网  Copyright © 备案号:湘ICP备05013890  湘公网安备:43112102000120  网站标识码:4311210015