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2020年祁阳县公安局部门预算公示
  • 2020-06-10 09:32
  • 来源: 祁阳县公安局
  • 作者:祁阳县公安局
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第一部分 2020 年部门预算说明

第二部分 2020 年部门预算表

1、预算01表  部门预算收支总表

2、预算02表  收入预算总表

3、预算03表  支出总表

4、预算04表  支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

5、预算05表   财政拨款收支预算总表

6、预算06表    一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

7、预算07表  政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

8、预算08表  政府采购预算表

9、预算09表  政府采购服务预算表

10、预算10表  “三公”经费预算表

祁阳县公安局2020部门算说明

    一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻国家有关公安的工作方针,政策和法律、法规,起草全县公安规范性文件;指导、监督、检查全县公安工作。

  2、掌握影响稳定、危害国内安危和社会治安的情况,分析实时,拟定对策。

  3、承办案件的侦查工作,协调、处置重大案件(事件)、治安事故和骚乱。

  4、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等工作。

  5、负责全县处境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理工作。

  6、指导、监督全县公安机关维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作;指导、参与重大交通事故的处查;管理县公安局交通警察大队。

  7、指导、监督全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  8、负责全县公共信息网络的安全监督、通信工作和缉毒工作。依法承担的执行刑罚和监督、考察工作;直接管理看守所、治安拘留所、戒毒教育所。

(二)机构设置

  1、机构设置:内设49个下属单位,其中刑侦大队、治安大队等19个实战大队,政工监督室、警务保障室等2个股室,民生路、黎阳路等4个城区派出所,白水、观音滩等21个农村派出所,所属单位2个;看守所、拘留所。

2、人员(不含临聘人员):县公安局现有在职在编干部职工410人。

算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级所属单位

二、2020年部门预算总体情况

2020年县公安局预算收入包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入。支出包括局机关及所属单位基本运行经费,及项目支出。

(一)收入预算2020年收入总计8524.22万元,其中:一般公共预算拨款收入7524.22万元,纳入非税专户管理收入1000万。比去年少324万,是公共预算拨款收入中紧宿办公、差旅费及房屋维修费。

(二)支出预算2020年本年支出合计8524.22万元,其中:基本支出5613.84万元、项目支出2910.38万元。基本支出比去少121万主要是紧宿办公、差旅费及房屋维修费。项目支比去年少203万是本年度 “平安祁阳”项目按支付进度支付的资金少了。

需要说明的是,按照中央实施支出经济分类科目改革规定部门预算中不包含对县转移支付和未细化到具体预算单位的省级专项资金等相关支出

2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5613.84万元,占65.8%使用一般公共预算财政拨款安排项目支出3071.9万元,占34.2%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为5613.84万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括(1)工资福利支出4548.18万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出1040万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出25.66万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)项目支出:2020年项目支出2910.38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或目标而发生的支出,包括有关公安事业发展专项基本建设支出等。其中:

1、国保特情经费10万。

2、平安城市电子治安防控系统397万元,用于平安祁阳第1、2、3期维护及电费。

3、拘留所专项经费44.04万。

4、协辅警及应急处突大队1117.5万元。用于对个人和家庭补助及工作运行。

5、警犬经费60万。

6、看守所、拘留所给养245.88万,用于犯罪嫌疑人给养及及房屋维修费。

7、公安专项办案经费1080万。

四、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项贩情况说明

1、机关运行经费:2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款489.88万,比2019年预算减少8.91万,下降1.85%。

2、“三公经费”预算:2020年三公经费预算数为196万元,比上年减少10.1%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年 0万元减少 0 %;公安局执法用车购置及运行维护费支出 180万元,比上年188万元减少4.2%;公务接待费支出 16万元,与上年减少30万减少46.6%;三公经费支出减少主要是我单位按照厉行节约的要求,减少公务接待及公务用车运行维护费。

3、一般性支出情况:民警轮训培训100人,预算45万,省市各项专业学习80人,预算36万,普训专业损耗360人,预算20万。

4、政府采购情况2020年本部门政府采购预算总额为397万,均为“平安祁阳”项目服务采购。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:载至201912月底,本部门共有共务用车57 辆,均为执法业务用车,包含专用车技术车8辆,其它车49辆,单位价值50万以上通用设备12台,单位价值100万以上专用设备11台,2020年拟更新执法办案业务车辆3台。

6、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为8524.22万元,其中,基本支出5613.84万元,项目支出为2910.38万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指本部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费;纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)以及燃料、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

附件:公安局2020年度预算公开报表

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