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祁阳县科技和工业信息化局2020年度部门预算公示
  • 2020-06-10 09:21
  • 来源: 祁阳县科技和工业信息化局
  • 作者:祁阳县科技和工业信息化局
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第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1、2020年部门收支预算总体情况

2、2020年财政拨款收支预算情况说明

3、2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算支出情况

3、政府采购、政府性基金、政府购买服务、重点项目预算收支情况说明

4、国有资产占用情况说明

5、预算绩效目标

五、名词解释

第二部分部门预算表格

1.预算01表 部门预算收支总表

2.预算02表 收入预算总表

3.预算03表 支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表

5.预算05表 财政拨款收支预算总表

6.预算06表 一般公共预算拨款支出分类汇总表

7.预算07表 一般公共预算拨款基本支出明细表

8.预算08表 政府性基金拨款支出分类汇总表

9.预算09表 政府采购预算表

10.预算10表 政府购买服务预算表

11.预算11表 "三公"经费预算表

祁阳县科技和工业信息化局2020年部门

预算说明

一、部门基本概况

()职能职责

根据《祁阳县科技和工业信息化局主要职责内设机构和人员编制规定》文件规定,县科工局是负责调节全县近期国民经济运行的综合经济部门。

1、贯彻执行科技的法律、法规、规章和方针政策,会同有关部门研究提出地方性科技政策、实施意见,并组织实施和监督检查;负责制定全县有关科技的宣传普及、教育培训、对外合作与交流等工作规划并组织实施。

2、负责全县科技发展、科技奖励、科技保密、技术市场、科技计划申报、科技成果鉴定等工作。

3、促进科技与金融结合,建立科技金融服务的统筹协调机制。

4、拟订并组织实施全县科技发展规划,编制中长期规划和年度计划。确定科技优先发展领域,拟订政策引导科技计划并指导实施。

5、会同有关部门拟订促进高新技术产业发展的政策措施;指导全县科技园区的开发、建设和管理工作;会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策;制定科技推广措施,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

6、研究提出全县有关科技、工业体制改革的政策措施和实施方案;负责相关体制改革工作的安排部署和协调督促工作;指导相关行业加强安全生产管理和行业质量管理工作。

7、负责全县科技事业发展等经费的使用、监督和管理;负责全县工业领域中央、省、县级财政性技术改造专项资金;会同有关部门研究提出县级资金安排预算;负责有关科技、二轻工业方面的县属国有资产监督管理,会同有关部门提出科技资源资产合理配置的政策、措施建议,优化相关资产资源配置。

8、牵头拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议并组织实施;指导全县工业、信息化领域人才开发与培训工作;开展人才和智力对外合作交流

9、负责全县工业经济的日常运行调节,编制并组织实施近期工业经济运行调控目标、政策和措施;监测分析近期工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。

10、研究拟订全县新型工业化和电力(含水电)、医药、食品等行业的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施,协调解决有关重大问题实施行业管理;综合管理全县工业经济,指导、协调和服务工业企业;推进信息化和工业化融合;推进全县国民经济和社会信息化。

11、拟订并组织实施工业、信息化的发展专项规划,贯彻落实国家产业政策;制定优化产业结构和产品结构的地方配套措施,并监督检查执行情况;研究和规划全县工业产业投资布局;依法组织实施相关行业的管理;负责工业和信息化领域的国防动员有关工作以及产业安全和应急管理工作;负责全县国防科技工业的综合协调管理、军民整合推进工作职责。

12、起草工业和信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执法情况进行监督检查;协调减轻企业负担工作;会同有关部门做好全县维护企业稳定工作。

13、组织拟订全县工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策并组织实施;编制和组织实施技术改造规划,提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资);推进企业技术创新体系建设,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施相关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化。

14、研究提出促进全县非公有制经济和中小企业发展的政策措施,协调解决重大问题;制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施;指导中小企业改革工作;推进中小企业服务体系建设,做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作;指导中小企业法律顾问工作(除县国资委负责的以外);推进全民创业。

15、参与拟订能源节约和资源综合利用规划;会同有关部门组织实施节能行动方案和资源综合利用工作;拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策;承担工业企业的节能考核和监察工作;组织推进清洁生产工作;组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;参与编制全县生态建设规划;参与协调工业环境保护。

16、综合协调经济运行中与铁路、公路、水运、航空、管道运输以及通信、邮政有关的重大问题;负责铁路专用线的管理工作;负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的综合协调工作;指导生产企业物流外包,促进企业内部物流社会化。

17、组织拟订信息化发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合;指导协调电子政务发展;推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协助处理网络与信息安全的重大事件,推进全县信息化建设。

18、根据国家统一规划,协调全县公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设,促进网络资源共享;依法监督管理信息服务现场。

19、负责推动软件业和信息服务业的发展;组织制订软件业和信息服务业发展战略、专项规划及相关政策,协调解决重大问题,推动软件公共服务体系建设,推进软件服务外包;指导、协调技术开发和相关产业发展。

20、负责组织制定墙体材料革新和建筑节能推广的总体规划、年度规划和目标,并组织实施;负责管理新型墙体材料发展专项基金,并监督检查使用情况。

21、编制全县散装水泥的发展规划和年度计划,并组织实施;负责对全县散装水泥的生产、运输、使用及技术开发工作实行指导、协调与服务。

22、会同有关部门拟订全县电力工业(含水电)的行业发展规划,并组织实施行业管理和监督;培育和监管电力市场,规范电力市场秩序,行使电力行政许可、电力监督检查、电力行政处罚等相关法律、法规、规章作出的行政行为;处理电力市场纠纷、发布电力市场信息;研究提出电力价格政策方面的意见,参与电价整顿、改革及管理工作;指导推动节约用电和电力需求平衡管理工作。

23、按机构改革的总体要求,负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出完善意见,报机构编制部门明确。

(二)机构设置

县科工局为正科级单位,内设8个职能股(室),分别如下:

1、办公室

2、人事股

3、综合法规股(行政审批服务股)

4、科技管理股

5、经济运行发展股(中小企业股,对外称县加速推进新型工业化领导小组办公室)

6、技改和电子信息股(对外称县国防动员委员会信息动员办公室)

7、节能与综合利用股(对外称县力行政执法大队)

8、计财股

单位下属机构分别如下:

1、工业企业改制服务办公室。

2、县生产力促进中心和县技术市场管理办公室。

3、祁阳县中小企业投诉中心,副科级全额拨款事业单位。

4、祁阳县中小企业服务中心,正股级全额拨款事业单位。

5、祁阳县中小企业信用担保中心,副科级自收自支事业单位。

6、祁阳县经济信息中心,副科全额拨款事业单位。

7、祁阳县散装水泥办公室和祁阳县新型墙体材料办公室,均为正股级全额拨款事业单位。

二、部门预算单位构成

我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有祁阳县科技和工业信息化局本级。

三、部门收支总体情况

我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入;支出包括保障局机关及所属事业单位基本运行经费和项目经费。

(一)2020年部门收支预算总体情况

2020年收入总计482.90万元,其中:一般公共预算拨款收入482.90万元。比上年收入589.15万元,减少106.25万元,下降22.00%,主要原因是职能划分及人员减少所致。

2020年本年支出合计482.90万元,其中:基本支出340.90万元,比上年支出422.15万元, 减少81.25万元,下降23.83%,主要原因是人员减少所致。项目支出142.00万元,比上年支出167.00万元,减少25万元,下降17.61%,主要原因是职能划分所致。   

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入合计482.90万元,其中:一般公共预算财政拨款收入482.90万元。2020年财政拨款支出合计482.90万元。

(三)一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出340.90万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的70.59%,其中:(1)工资福利支出312.39万元,包括基本工资、津贴补贴、公务用车改革补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出24.00万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出4.51万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 2、2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出142.00万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的29.41%。具体项目为:

1)科学事业费 125万元;

2)经济信息专项经费 2万元;

3)新型墙体材料宣传推广经费15万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.40万元。比2019年13.80万元,减少2.4万元,下降21.05%,主要原因是人员减少所致。机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费预算

2020三公经费预算数为10.00万元,其中,公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算较2019年减少0.52万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

纳入预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、2020年本部门无政府采购预算安排,无政府性基金预算支出安排,无政府购买服务支出预算,无重点项目支出预算。

4、固有资产占用使用情况说明:截止2018年12月31日,本部门国有资产523.30万元,车辆0辆。其中:房屋250.89万元,土地170.10万元,通用设备85.17万元,家具用具17.14万元。

5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标金额为482.90万元,其中基本支出340.9万元,项目支出142万元。

五、名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。


附件:县科技和工信局2020年预算公开报表

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