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2020年祁阳县老干部服务中心部门预算说明
  • 2020-06-11 09:49
  • 来源: 祁阳县老干服务中心
  • 作者:祁阳县老干服务中心
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一、部门概况

(一)主要职责

(二)机构设置

二、2020年度部门预算

(一)部门预算收支总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)支出预算分类汇总表

(五)财政拨款预算收支总表

(六)一般公共预算拨款支出分类汇总表

(七)政府性基金拨款支出分类汇总表

)政府采购预算表

)政府购买服务预算表

(十)“三公”经费预算表

三、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支预算总体情况

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

(三)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

(四)机关运行经费支出预算情况

(五)“三公”经费预算支出情况

(六)政府性基金预算支出情况说明

(七)预算绩效情况说明

(八)其他重要事项

四、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)三公经费科目

    一、部门概况

(一)主要职责

1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策;指导、督促各部门离退休干部党支部建设;发展老干部事业;

2、服务和管理离休干部和副县级以上退休干部;

3、负责对全县老干部工作的指导、督促、管理和协调;。

4、督促老干部政治和生活待遇落实;。

5、负责企业无固定收入离休干部配偶(遗孀)、退职干部生活待遇落实;

6、依法维护老干部合法权益;

7、协助做好县关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

(二)机构设置

1、机构设置:内设机构有办公室,下属单位有祁阳县老干部活动中心,归口管理单位有祁阳县离退休干部综合管理办公室,挂靠单位有祁阳县关心下一代工作委员会、祁阳县老年人体育协会、祁阳县老年人书画协会、祁阳县老年大学、祁阳县老干部党校。

2、人员(不含临聘人员):县老干部服务中心共有在编干部职工5人。

算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级所属事业单位

二、2020年度部门预算表(见附表)

三、2020部门预算情况说明

(一)2020部门收支预算总体情况

2020收入总计214.31万元,其中:一般公共预算拨款收入214.31万元。比上年减少68.76万元。主要是人员调出工资福利减少。

2020本年支出合计214.31万元,其中:基本支出37.94万元、项目支出176.37万元。比上年减少68.76万元,主要是人员调出工资福利支出减少   

(二)2020财政拨款收支预算情况说明

2020财政拨款收入合计214.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入214.31万元。

2020财政拨款支出合计214.31万元,其中:一般公共预算财政拨款支出214.31万元。

(三)2020一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12020本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出37.94万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的17.7%其中:(1)工资福利支出35.93万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出1.5万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.51万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22020本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出176.37万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的82.3%。具体项目为:

老干事业及车辆使用费8万元

关工委租车费8万元

关工委工作经费3万元

老年支部建设教育费2万元

关工委、老年大学、老年书协、老年体协经费20万元

老干部活动中心经费6万元

关心下一代基金20万元

离休老干109.37万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2020本部门机关运行经费支出预算为1.5万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出3.6万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,比上年0万元减少0%;公务接待费支出3.6万元,比上年3.8万元减少5%。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

2、本年无公务用车购置费支出,公务用车运行经费 0万元。公务用车运行费0万元。

(六)政府性基金预算支出情况说明

2020年本部门政府性基金收入0万元。

(七)预算绩效情况说明

我单位将绩效理念融入预算管理全过程,达到了设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益,提高了财政资源配置效率。

(八)其他重要事项

1、政府采购支出情况。本单位2020年度无政府采购预算。

2、国有资产占用情况。本单位无车辆,无价值50 万元以上通用设备。

四、专业名词解释

 (一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


附件:2020预算公开报表(老干部服务中心)

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