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2020年湖南祁阳经济开发区部门预算公示
  • 2020-06-12 09:35
  • 来源: 祁阳经济开发区
  • 作者:祁阳经济开发区
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目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

1、机构编制

2、人员

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、专业名词解释

(一)收入科目

(二)支出科目

(三)“三公”经费科目

第二部分 2020年部门预算表

1、预算01表部门预算收支总表

2、预算02表收入预算总表

3、预算03表支出预算总表

4、预算04表支出预算分类汇总表

5、预算05表财政拨款收支总表

6、预算06表一般公共预算拨款支出分类汇总表

7、预算07表政府性基金拨款支出分类汇总表

8、预算08表政府采购预算表

9、预算09表政府购买服务预算表

10、预算10表“三公”经费预算表

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

湖南祁阳经济开发区系经湖南省人民政府批准成立并经国家发改委审核公告的省级开发区,湖南祁阳经济开发区党工委、管委会系县委、县政府的派出机构,享受县级经济管理权限,为副处级常设机构。县委、县政府赋予经济开发区管委会“封闭式”管理权限,主要承担招商引资、企业服务、协调管理等工作。

(二)机构设置

1、机构编制

湖南祁阳经济开发区管理委员会实有全额拨款事业编制40名,内设办公室、招商合作产业发展局、工程建设和应急管理局、党群工作部。祁阳科技工业园为归口管理的正科级下属机构。

湖南祁阳经济开发区企业服务中心,核定全额拨款事业编制8名,为归口管理的股级公益一类事业单位。

湖南祁阳经济开发区企业综合党委办公室,核定全额拨款事业编制3名,为归口管理的股级公益一类事业单位。

2、人员(不含临聘人员):共有在编干部职工52人。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、部门预算单位构成

纳入湖南祁阳经济开发区管理委员会部门预算编制范围的单位包括湖南祁阳经济开发区企业服务中心、湖南祁阳经济开发区企业综合党委办公室

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年收入总计424.88万元,其中:一般公共预算拨款收入424.88万元。

(二)支出预算:2020年本年支出合计424.88万元,其中:基本支出399.88万元、项目支出25万元。   

四、一般公共预算财政拨款支出

12020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出399.88万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的94.12%其中:(1)工资福利支出382.75万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出16.5万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.63万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

22020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出25元,占一般公共预算财政拨款支出总额的5.88%

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费:2020年本部门机关运行经费支出预算为16.5一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费预算 :2020年三公经费预算数为13.5万元,比上年14.5万元减少1万元;其中:公务用车购置及运行维护费支出5.4万元,比上年5.6万元减少0.2万元;公务接待费支出8.1万元,比上年8.9万元减少0.8万元。三公经费支出得到控制主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

3、一般性支出情况:商品和服务支出共41.5万元,主要用于办公经费、工会经费、水电费用等

4、政府采购情况:本部门无政府采购预算支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2019年12月底,共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

6、预算绩效目标说明:本部门项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为25万元,其中项目支出25万元。

、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


附件:祁阳经开区本级2020年预算公开报表

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