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祁阳县审计局2020年部门预算公示
  • 2020-06-10 09:57
  • 来源: 祁阳县审计局
  • 作者:祁阳县审计局
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第一部分 部门概况

1. 主要职责

2. 机构设

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.2020年部门收支预算总体情况

2.2020年财政拨款收支预算情况说明

3.2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

4.机关运行经费支出预算情况

5.“三公”经费预算支出情况

6.政府采购支出情况

7.国有资产占用情况

8.预算绩效目标说明

9.其他说明

 第三部分 专业名词解释

1.收入科目

2.收入科目

一、部门概况

(一)主要职责

(1) 负责对县政府财政部门具体组织本级预算执行的情况、本级预算收入征收部门征收预算收入的情况、与财政部门直接发生预算缴款和拨款关系的部门及单位的预算执行情况和决算、镇(乡)人民政府的预算执行情况和决算、以及其他财政收支情况,依法进行审计监督。  

(2)参与起草全县审计、财经方面的规范性文件,制定审计规章制度并监督执行,制定并组织实施年度审计计划。

(3)向县政府提交年度县级预算执行和其他财政收支的审计结果报告,受县政府委托向县人大常委会提交县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告;向县政府报告其他事项专项审计调查情况及结果;向县政府有关部门和各乡镇通报审计情况和审计结果;依法向社会公布审计结果。

(4)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚建议。

1、县级预算执行情况和其他财政收支,县直各部门预算的执行情况、决算和其他财政收支。

2、各镇 (乡)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,县级财政转移支付资金。

3、使用县级财政资金的事业单位、社会团体的财务收支。

4、政府投资或以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

5、县政府部门和其他单位受县政府及其部门委托管理的社会保障基金(包括社会保险、社会救助、社会福利基金以及发展社会保障事业的其他专项基金)、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

7、法律、行政法规和地方性法规规定应由县级审计机构审计的其他事项。

(5)按规定对全县国家机关及依法属于审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

(6)负责实施对财经法律法规、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(7)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决的有关事项,协助配合有关部门查处重大案件。

(8)指导和监督依法属于审计监督对象的单位的内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(9)承办县政府交办的其他事项。

(10)办理县委和县委领导同志交办的其他工作。

(二)机构设置

1、 机构设置:局内设机构有办公室、经济责任审计室、基建投资审计室、财政金融审计股、行政事业审计股、经济贸易审计股、法规审理股、政工股、农业农村与外资审计股九个职能股室,下设祁阳县审计事务中心(副科级全额拨款事业单位)。

2、人员(不含临聘人员):审计局共有在编干部职工52人(含审计事务中心)。

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算和所属事业单位预算。

二、2020年部门预算情况说明

(一)2020年部门收支预算总体情况

2020年收入总计636.42万元,其中:一般公共预算拨款收入636.42万元。收入较去年减少8.26万元,主要是:县财政对单位经费进行压缩,财政补助收入减少。

2020年本年支出合计636.42万元,其中:基本支出468.42万元、项目支出168万元。支出较去年减少8.26万元,主要是:单位经费进行了压缩。   

(二)2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收入合计636.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入636.42万元。

2020年财政拨款支出合计636.42万元,其中:一般公共预算财政拨款支出636.42万元。

(三)2020年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

      12020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出468.42万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的73.60%其中:(1)工资福利支出418.98万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出49.10万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.34万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

 22020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出168万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的26.40%。具体项目为:

审计局审计专项经费125万元

基层审计室专项审计经费28万元

基建投资审计室15万元

(四)机关运行经费支出预算情况

2020年本部门机关运行经费支出预算为49.1万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出),较2019年减少4.5万元

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

 “三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2020年三公经费安排支出13.55万元,比上年15.06万元减少1.51万元,降低10.03%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元减少0 %;公务用车购置及运行维护费支出5.13万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5.13万元),比上年5.7万元减少10 %;公务接待费支出8.42万元,比上年9.36万元减少10.04%。三公经费支出下降明显主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。同时,公务用车已移交至县公车平台进行管理。2020年公务用车运行费不再支出。

  (六)政府采购支出情况。

本单位2020年度无政府采购预算。

(七)国有资产占用情况。

至2020年6月12日,我局共有车辆0台。

(八)预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为636.42万元,其中,基本支出468.42万元,项目支出168万元。

(九)其他说明

2020年我局年初预算无政府性基金收入与支出。

、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:祁阳县审计局2020年_预算公开报表

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