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2021年祁阳县城市管理和综合执法局部门预算公示
  • 2021-03-25 11:14
  • 来源: 祁阳县城市管理和综合执法局
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 祁阳县城市管理和综合执法局

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

祁阳县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理和综合执法工作的方针和决策,全面落实县委、县政府关于城市管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责制定全县城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

(二)负责组织指导城区城市市政公用事业管理工作;负责城区环卫设施的资金年度申报核拨工作。

(三)负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施;负责城区挖掘市政道路,占用桥涵、照明、供气等市政公用设施的审批监管工作。

(四)参与市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

(五)负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。

(六)负责参与城区户外广告专项规划编制;负责城区大型户外广告位的设置审批。

(七)负责指导全县废弃物(城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾)处置工作;负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。

(八)负责全县燃气经营许可的指导监督工作;负责全县燃气经营许可证的审批和核发;负责指导规范全县燃气热力经营市场;负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

(九)负责会同有关部门共同编制城区绿化规划,经批准后组织实施;负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查;负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作;负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

(十)负责城区园林绿化管理工作;负责组织开展园林式单位(小区)评选报批等相关工作。

(十一)负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

(十二)负责城区市容市貌执法的监督工作。

(十三)负责城区燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(十四)负责指导监督全县智慧城管建设和管理工作。

(十五)承担县城市管理委员会日常工作。

(十六)负责县委、县政府交办的其他任务。

(十七)集中行使下列行政处罚权:

1.城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建(构)筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

2.行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3.行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的燃气热力、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

4.城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

5.城区社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚。

6.其他由县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权

(二)机构设置

内设5个机构:办公室、政工股、财政审计股、公用事业管理股(加挂安全生产股牌子)政策法规股(加挂行政审批服务股牌子)。直属单位有行政执法中队12个:经开区大队、渣土办、燃气办、杨家桥中队、百花中队、白沙中队、宝塔中队、光明中队、民生路精细化管理中队、西区中队、高铁站办公室、机动中队。下属单位有2个:祁阳县环卫和园林事务中心(单独核算)、县城市路灯照明管理所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.祁阳城市管理和综合执法局本级

2.祁阳县城市路灯照明管理所

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,685.72万元(含路灯所240.06万元)其中,一般公共预算拨款1,641.72万元(含路灯所240.06万元),纳入专户管理的非税收入44.00万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年增加69.46万元(不含上年结余收入),主要是人员工资及医疗,养老保险费增加。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算1685.72万元,其中,一般公共服务支出1461.36万元(路灯所213.477万元),卫生健康支出74.30万元(路灯所8.86万元),社会保障和就业支出150.04万元(路灯所17.72万元),。支出较去年增加69.46万元(不含上年结余支出),主要是人员工资,医疗,养老保险费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1685.72万元,其中,一般公共服务支出1461.36万元;卫生健康支出74.3万元;社会保障和就业支出150.04万元;。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数1273.72万元(路灯所143.06万元),主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算412万元(路灯所97万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

祁阳县城市管理和综合执法局本级生产性开支250万元;主要用于清理县城渣土.垃圾.广告等劳务费;大气污染治理费;执法用车运行维护费;燃气培训及安全生产开支;智慧城管运行及维护费;其他交通费等其他商品和服务支出。

②祁阳县城市管理和综合执法局禁止燃放烟花爆竹工作经费6万元;主要用于禁止燃放烟花爆竹工作的宣传劳务等商品和服务支出。

③祁阳县城市管理和综合执法局民生路精细化管理中队考核经费27万元;主要用于民生路。人民路样板街的日常管理的商品和服务支出。

④祁阳县城市管理和综合执法局高铁站广场办工作经费9万元;主要用于高铁站日常管理的商品和服务支出.

⑤祁阳县城市管理和综合执法局渣土管理工作经费23万元;主要用于县城街道的渣土管理,清理和清洗街道洒漏的劳务费,洒水车的正常维护等商品和服务支出。

⑥祁阳县城市路灯照明管理所县城道路照明及景观灯设施维护管理47万元;

⑦祁阳县城市路灯照明管理所县城背街小巷路灯安装改造30万元;

⑧祁阳县城市路灯照明管理所高空作业车及皮卡车维护保养等20万元;

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费49.2万元(路灯所5.7万元),比上年预算减少9.69万元,主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均进行了压减。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为17.15万元,其中,公务接待费5.97万元,公务用车购置及运行费11.18万元(其中,公务用车购置费0万元,执法用车运行费11.18万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.9万元,主要是主要是厉行节约,减少了公务用车运行维护费和公务接待费。    。

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有执法用车22辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车22辆(路灯所3台),其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1套(数字城管软件及硬件)。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1685.72万元,其中,基本支出1273.72万元,项目支出412万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


附件:祁阳县城市管理和综合执法局2021年部门预算说明

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