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2021年祁阳县城市管理和综合执法局部门预算公示
  • 2021-03-25 11:14
  • 来源: 祁阳县城市管理和综合执法局
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

12021年部门收支总体情况表;

22021年部门收入总体情况表;

32021年部门支出总体情况表;

42021年财政拨款收支情况表;

52021年一般公共预算支出表;

62021年一般公共预算基本支出表;

72021年一般公共预算“三公”经费支出表;

82021年政府性基金预算支出情况表;

92021年项目支出绩效目标表;

102021年整体支出绩效目标表。

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分祁阳县城市管理和综合执法局

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

祁阳县城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于城市管理和综合执法工作的方针和决策,全面落实县委、县政府关于城市管理工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

1、负责制定全县城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

2、负责组织指导城区城市市政公用事业管理工作;负责城区环卫设施的资金年度申报核拨工作。

3、负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施;负责城区挖掘市政道路,占用桥涵、照明、供气等市政公用设施的审批监管工作。

4、参与市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

5、负责全县城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。

6、负责参与城区户外广告专项规划编制;负责城区大型户外广告位的设置审批。

7、负责指导全县废弃物(城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾)处置工作;负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。

8、负责全县燃气经营许可的指导监督工作;负责全县燃气经营许可证的审批和核发;负责指导规范全县燃气热力经营市场;负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

9、负责会同有关部门共同编制城区绿化规划,经批准后组织实施;负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查;负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作;负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

10、负责城区园林绿化管理工作;负责组织开展园林式单位(小区)评选报批等相关工作。

11、负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

12、负责城区市容市貌执法的监督工作。

13、负责城区燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

14、负责指导监督全县智慧城管建设和管理工作。

15、承担县城市管理委员会日常工作。

16、负责县委、县政府交办的其他任务。

17、集中行使下列行政处罚权:

1)城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建(构)筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

2)行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的燃气热力、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

4)城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

5)城区社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚。

6)其他由县人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权

(二)机构设置

内设5个机构:办公室、政工股、财政审计股、公用事业管理股(加挂安全生产股牌子)政策法规股(加挂行政审批服务股牌子)。直属单位有行政执法中队12个:经开区大队、渣土办、燃气办、杨家桥中队、百花中队、白沙中队、宝塔中队、光明中队、民生路精细化管理中队、西区中队、高铁站办公室、机动中队。下属单位有2个:祁阳县环卫和园林事务中心(单独核算)、县城市路灯照明管理所。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.祁阳城市管理和综合执法局本级

2.祁阳县城市路灯照明管理所

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1,685.72万元(含路灯所240.06万元)其中,一般公共预算拨款1,685.72万元(含路灯所240.06万元),政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加69.46万元(不含上年结余收入),主要是人员工资及医疗,养老保险费增加。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算1685.72万元,其中,城乡社区支出1461.38万元(路灯所213.477万元),卫生健康支出74.30万元(路灯所8.86万元),社会保障和就业支出150.04万元(路灯所17.72万元),支出较去年增加69.46万元(不含上年结余支出),主要是人员工资,医疗,养老保险费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1685.72万元,其中,城乡社区支出1461.36万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数1273.72万元(路灯所143.06万元),主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算412万元(路灯所97万元),主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

祁阳县城市管理和综合执法局本级生产性开支250万元;主要用于清理县城渣土.垃圾.广告等劳务费;大气污染治理费;执法用车运行维护费;燃气培训及安全生产开支;智慧城管运行及维护费;其他交通费等其他商品和服务支出。

②祁阳县城市管理和综合执法局禁止燃放烟花爆竹工作经费6万元;主要用于禁止燃放烟花爆竹工作的宣传劳务等商品和服务支出。

③祁阳县城市管理和综合执法局民生路精细化管理中队考核经费27万元;主要用于民生路。人民路样板街的日常管理的商品和服务支出。

④祁阳县城市管理和综合执法局高铁站广场办工作经费9万元;主要用于高铁站日常管理的商品和服务支出.

⑤祁阳县城市管理和综合执法局渣土管理工作经费23万元;主要用于县城街道的渣土管理,清理和清洗街道洒漏的劳务费,洒水车的正常维护等商品和服务支出。

⑥祁阳县城市路灯照明管理所县城全城道路路灯及小区路灯亮化改造97万元;主要用于县城背街小巷路灯安装改造、高空作业车及皮卡车维护保养等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费93.2万元,比上年预算增加34.61万元,上升59.07%,主要是增加了办公费、会议费、培训费等一般性支出。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为17.15万元,其中,公务接待费5.97万元,公务用车购置及运行费11.18万元(其中,公务用车购置费0万元,执法用车运行费11.18万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.9万元,主要是厉行节约,减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元,拟召开1次会议,人数约80人,内容为人大政协委员提案办理见面会;培训费预算3万元,拟开展多次培训,人数约300人,内容为燃气安全生产培训、规范执法培训等。

(四)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至202012月底,本部门共有执法用车22辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车22辆(路灯所3台),其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备1套(数字城管软件及硬件)。

2021年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1685.72万元,其中,基本支出1273.72万元,项目支出412万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门收支总体情况表
部门公开表1
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,685.72 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、事业收入 三、教育支出
四、事业单位经营收入 四、科学技术支出
五、其他收入 五、文化体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 150.04
七、卫生健康支出 74.30
八、住房保障支出
九、城乡社区支出 1,461.38
本年收入合计 1,685.72 本年支出合计 1,685.72
使用非财政拨款结余 结转下年
上年结转
收入总计 1,685.72 支出总计 1,685.72
2021年部门收入总体情况表
部门公开表2
部门:祁阳县城市管理和综合执法局                                                                单位:万元
科目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 其他收入 使用非财政拨款结余
科目编码 科目名称 金额 其中:教育收费
合计 1,685.72 0.00 1,685.72
212 城乡社区支出 1,461.38 0.00 1,461.38
21201 城乡社区管理事务 1,461.38 0.00 1,461.38
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 1,049.38 0.00 1,049.38
2120102 一般行政管理事务 347.00 0.00 347.00
2120104 城管执法 65.00 0.00 65.00
208 社会保障和就业支出 150.04 0.00 150.04
20805 行政事业单位养老支出 150.04 0.00 150.04
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 150.04 0.00 150.04
210 卫生健康支出 74.30 0.00 74.30
21011 行政事业单位医疗 74.30 0.00 74.30
2101101 事业单位医疗 74.30 0.00 74.30
2021年部门支出总体情况表
部门公开表3
部门:祁阳县城市管理和综合执法局                                                                               单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出
合计 1,685.72 1,273.72 412.00
212 城乡社区支出 1,461.38 1,049.38
21201 城乡社区管理事务 1,461.38 1,049.38
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 1,049.38 1,049.38
2120102 一般行政管理事务 347.00 347.00
2120104 城管执法 65.00 65.00
208 社会保障和就业支出 150.04 150.04
20805 行政事业单位养老支出 150.04 150.04
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 150.04 150.04
210 卫生健康支出 74.30 74.30
21011 行政事业单位医疗 74.30 74.30
2101101 事业单位医疗 74.30 74.30
2021年财政拨款收支情况表
部门公开表4
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、本年收入 1,685.72 一、本年支出 1,685.72 1,685.72
(一)一般公共预算拨款 1,685.72 (一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算拨款 (二)外交支出
(三)教育支出
二、上年结转 (四)科学技术支出
(一)一般公共预算拨款 (五)文化体育与传媒支出
(二)政府性基金预算拨款 (六)社会保障和就业支出 132.32
(七)卫生健康支出 65.44
(八)住房保障支出
(九)城乡社区支出 1,487.96
二、结转下年
收入总计 1,685.72 支出总计 1,685.72 1,685.72
2021年一般公共预算支出表
部门公开表5
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
功能分类科目 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费
工资福利支出 对个人和家庭的补助
合计 1,273.72 1,174.89 5.63 93.20 412.00
212 城乡社区支出 1,273.72 1,174.89 5.63 93.20 412.00
21201 城乡社区管理事务 1,273.72 1,174.89 5.63 93.20 412.00
2120101 行政运行(城乡社区管理事务) 1,180.52 1,174.89 5.63
2120102 一般行政管理事务 93.20 93.20
2120104 城管执法 412.00 412.00
2021年一般公共预算基本支出表
部门公开表6
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
经济分类科目 2021年基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
301 工资福利支出 1,174.89 1,174.89
30101 基本工资 563.95 563.95
30102 津贴补贴 373.74 373.74
30103 奖金
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 150.04 150.04
30109 职业年金缴费
30110 职工基本医疗保险缴费 74.30 74.30
30111 伙食补助
30112 其他社会保障缴费 0.50 0.50
30113 住房公积金
30199 其他工资福利支出 12.36 12.36
302 商品和服务支出 93.20 93.20
30201 办公费 15.00 15.00
30202 印刷费 11.70 11.70
30205 水费 1.00 1.00
30206 电费 7.20 7.20
30207 邮电费 8.65 8.65
30211 差旅费 9.00 9.00
30213 维修(护)费 3.60 3.60
30214 租赁费 3.00 3.00
30215 会议费 2.00 2.00
30216 培训费 3.20 3.20
30217 公务接待费 5.97 5.97
30226 劳务费
30228 工会经费 10.00 10.00
30229 福利费 1.70 1.70
30231 公务用车运行维护费 11.18 11.18
30239 其他交通费
30299 其他商品和服务支出
303 对个人和家庭的补助 5.63 5.63
30301 离休费
30302 退休费
30303 退职(役)费
30304 抚恤金 2.34 2.34
30305 生活补助
30306 救济费
30307 医疗费补助
30308 助学金
30309 奖励金
30312 其他对个人和家庭的补助 3.29 3.29
310 资本性支出
31002 办公设备购置
31099 其他资本性支出
合计 1,273.72 1,180.52 93.20
2021年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表7
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
单位名称 2020年预算数 2021年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
祁阳县城市管理和综合执法局 19.05 0.00 12.42 0.00 12.42 6.63 17.15 0.00 11.18 0.00 11.18 5.97
2021年政府性基金预算支出表
部门公开表8
部门:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
科目编码 科目名称 2021年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
合计
说明: 如果没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,就说明本表无数据。
2021年项目支出绩效目标表
部门公开表9
部门名称:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
单位代码 单位(专项)名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评(扣分标准) 度量单位 指标值类型 备注
合计 412
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 250.00 以网络管理、智慧城管等技术措施和理念,实现精确敏捷、高效有序、全时段、全方位、全覆盖、全评价的数字化城市管理新模式,全面提升城市管理水平。搞好全县城区市容市貌。大气污染。燃气安全治理工作。 投入指标 资金落实 财政投入 250 财政投入资金 万元 定量
产出指标 产出数量 其中:1.受理群众微信举报3000件;2、数字城管平台主动发现30000件; 1、3000件;2、数字城管平台主动发现30000件 1.受理群众微信举报3000件;2、数字城管平台主动发现30000件; 定量
效果指标 社会效益 生活环境改善、政府执法规范、服务质量提高 是否改善 是否改善生活环境改善、政府执法规范、服务质量提高 / 定性
可持续影响 提高执法力度、加强民主监督 是否提高 是否提高执法力度、加强民主监督 / 定性
服务对象或社会公众满意度 提高城市管理意识,满意城市管理服务 95% 提高城市管理意识,满意城市管理服务 百分比 定性
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 6.00 县城内无燃放鞭炮行为。 投入指标 项目立项 县城内禁炮 95% 县城内禁炮 百分比 定量
资金落实 财政投入 6 财政投入资金 万元 定量
效果指标 社会效益 禁炮减少环境污染和安全隐患。 相对减少 禁炮减少环境污染和安全隐患。 / 定性
生态效益 禁炮减少环境污染和安全隐患。 相对降低 禁炮减少环境污染和安全隐患。 / 定性
服务对象或社会公众满意度 人民群众满意度≥95% 95% 人民群众满意度≥95% 百分比 定性
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 27 人民路。民生路无摊贩.无出店经营。无水牌广告。无噪音 投入指标 项目立项 人民路民生路日常管理 95% 人民路民生路日常管理 百分比 定量
资金落实 财政投入 27 财政投入资金 万元 定量
过程指标 财务管理 不超预算 不超预算 不超预算 / 定性
产出指标 产出质量 保证民生路无出店经营,无小摊小贩 95% 保证民生路无出店经营,无小摊小贩 百分比 定性
效果指标 服务对象或社会公众满意度 人民群众满意度≥95% 95% 人民群众满意度≥95% 百分比 定性
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 9 打造畅安、洁美车站 投入指标 项目立项 高铁站日常管理 95% 高铁站日常管理 百分比 定量
资金落实 2021年财政投入 9 2021年财政投入 万元 定量
效果指标 社会效益 治理车站车辆非法超限超载,车站市容市貌保障人民群众安全出行 保障出行安全 治理车站车辆非法超限超载,车站市容市貌保障人民群众安全出行 / 定性
可持续影响 减少车站周边居民生活影响,利于全县老百姓出行。 相对减少 减少车站周边居民生活影响,利于全县老百姓出行。 / 定性
服务对象或社会公众满意度 人民群众满意度≥95% ≥95% 人民群众满意度≥95% 百分比 定性
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 23 及时清理城市路面的渣土及扬尘,管理好建筑工地无撒漏,无污染等治理。 投入指标 项目立项 县城渣土管理 95% 县城渣土管理 百分比 定量
资金落实 财政拨款 23 财政拨款 万元 定量
产出指标 产出数量 加强基建渣土工地24小时全天候,全覆盖巡查 24小时 加强基建渣土工地24小时全天候,全覆盖巡查 定性
产出时效 开展了渣土车辆.建筑工地超限,超载整治行动。 及时开展行动 开展了渣土车辆.建筑工地超限,超载整治行动。 / 定性
效果指标 服务对象或社会公众满意度 人民群众满意度≥95% 95% 人民群众满意度≥95% 百分比 定性
504001 祁阳县城市管理和综合执法局 其他事业专项类 97 全城道路路灯及小区路灯亮化 投入指标 项目立项 县城道路照明及景观灯设施维护管理 路灯有7626盏,中国结3904个 县城道路照明及景观灯设施维护管理 定量
资金落实 路灯设施维护费(万元) 47 路灯设施维护费(万元) 万元 定量
项目立项 县城背街小巷路灯安装改造,居民小区路灯维护 小区新增路灯及维护约3000盏 县城背街小巷路灯安装改造,居民小区路灯维护 定量
资金落实 小区路灯维护改造费(万元) 30 小区路灯维护改造费(万元) 万元 定量
项目立项 高空作业车及皮卡维护 顾客作业车2台,皮卡1台 高空作业车及皮卡维护 定量
资金落实 车辆维修保养费(万元) 20 车辆维修保养费(万元) 万元 定量
过程指标 财务管理 各种路灯价格不一,按实际支付 97 各种路灯价格不一,按实际支付 万元 定量
产出指标 产出数量 各种路灯新增或维修(个) 1万(个) 各种路灯新增或维修(个) 定量
产出质量 亮灯 亮灯率98% 亮灯 百分比 定性
效果指标 社会效益 亮化美化城市,方便百姓 亮灯率98% 亮化美化城市,方便百姓 百分比 定性
服务对象或社会公众满意度 人民群众满意度≥99% 99% 人民群众满意度≥99% 百分比 定性
2021年整体支出绩效目标表
部门公开表10
部门名称:祁阳县城市管理和综合执法局 单位:万元
部门名称 年度预算申请 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 产出指标 效益指标
一般公共预算 政府性基金拨款 国有资本经营预算拨款 纳入专户的非税收入拨款 其他资金 基本支出 项目支出
祁阳县城市管理和综合执法局 1,685.72 1,685.72 1,273.72 412.00 1、行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。2、行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。3、行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。4、行使城市公用事业管理方面法律、法规、规章规定的对公共客运和燃气热力、排水、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权.5、行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。6、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。 目标1:推进互联网+政务服务行政审批新模式
目标2:抓好城管系统安全生产及燃气安全生产工作
目标3:推进中心城区城管重点项目建设
目标4:加强县城路灯照明和美化亮化工作
目标5:推进智慧城管建设:
目标6:对县城区燃放烟花炮竹进行规范管理。加强城区内渣土运输管理。为我县创卫、创园做贡献
1.全面推行行政审批“前台统一受理,后台分派审批,资料线上流转,窗口发证”互联网+政务服务新模式,计划完成户外广告审批300件,占破道审批50件。
2.组织全市城管系统安全生产业务培训150人次,督促城管系统企业落实好安全生产主体责任。
3.加快局系统项目建设进度,推进祁阳县建筑垃圾资源化利用.气化祁阳项目建设,年度完成投资1.1亿。
4.组织智慧城管从业人员培训达到50人次     
5:加强县城区内路灯照明及景观灯维护。
1.方便群众办事,提升行政执法效率。
2.不断提升行业监管服务水平和能力,更好落实企业主体责任,保障人民群众生命财产安全。
3.夯实城市管理基础设施,提升城市管理水平。
4.促进城管工作智能化、高效化,提升系统数字城管从业人员的履职水平。                                                                                   5:强化执法质量,推进精细化管理,铁腕治理违建,实现任务清零,依托“智慧城管”,提升管理水平,改善绿化环境,美化城市市容,完善基础设施,构建民生福祉。

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