祁阳县总工会2021年部门预算说明

目  录

第一部分 2021年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分  2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门基本概况

   （一）、主要职责

    1、根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全县工会工作，开展理论政策研究。

    2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

    3、会同县直有关部委（局、公司、厂）党委（党组）协调推荐工会的主要领导人选；领导县总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的培训工作。

    4、动员和组织全县职工积极参加改革和建议；协助县人民政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

    5、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查、审计工作；研究提出兴办和管理工会企事业的有关政策建议；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

    6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

  （二）机构设置

县总工会机关设5个职能部（室）：即办公室、组织宣教部、劳动和经济服务部（加挂权益保障部牌子）、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室（加挂女职工部牌子）。人员编制11人，财政负担人数13人，现在工作人员13人。

二、部门预算单位构成

祁阳县总工会只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算125.6万元，其中，一般公共预算拨款125.6万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级财政补助收入0万元。收入较去年增加8.98万元（不含上年结余收入），主要是人员经费收入增加。

（二）支出预算

2021年本部门支出预算125.6万元，其中，一般公共服务支出125.6万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出0万元，农林水支出0万元，住房保障支出0万元，卫生健康支出0万元。支出较去年增加8.98万元（不含上年结余支出），主要是人员经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算125.6万元，其中，一般公共服务支出125.6万元，占100%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；社会保障和就业支出0万元；农林水支出0万元；住房保障支出0万元；卫生健康支出0万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年本部门基本支出预算数125.6万元，其中工资福利支出121.19万元，占96.5%；对个人和家庭的补助0.51万元，占0.4%；公用经费3.9万元，占3.1%。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、公务接待等公用经费。

（二）项目支出

2021年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本部门机关运行经费3.9万元，比上年预算增加1.8万元，比上年预算增长了46%，主要是办公费、水电费、差旅费等一般性支出科目均有所增加。

（二）“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元，主要是公务接待费减少。

（三）一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为125.6万元，其中，基本支出125.6元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

第二部分  2021年部门预算表

表格见附表

祁阳县总工会2021年预算公开表