目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总体情况表
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支情况表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出情况表
9、2021年项目支出绩效目标表
10、2021年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、负责研究和指导党组织建设,制订加强党的组织建设的意见和措施;会同有关部门对各镇和县委管理的行政、企事业单位党委换届选举及单位党委(党组)民主生活会进行指导;研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式;研究、指导党员队伍建设,指导、协调党员教育工作,主管党员管理和发展;组织和开展新形势下党的建设的理论研究;做好农村党员干部现代远程教育工作。
2、负责干部队伍建设的宏观管理,制订和参与制订组织、干部、人事工作的重要规章和制度;并对重要经验进行总结推介。
3、提出各镇和县直部委办局以及其他列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责县委管理的干部的考察、任免、工资、待遇、出国(境)、退(离)休审批手续的办理;负责县级领导班子换届选举和届中调整的有关工作;负责县直部委办局政工股长和各镇群团组织正职、纪委副职的任免;承办一般干部安置、交流工作;负责全县干部招考、选拔、选考工作;指导国家公务员制度的实施,负责全县党委、人大、政协、群众团体机关参照国家公务员制度管理的宏观指导与组织协调;组织落实培养选拔中青年干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部的有关规划和方案;指导各镇和县直部委办局领导班子的思想作风建设。
4、研究制订全县组织管理信息系统建设规划,指导全县组织系统信息网络建设;负责全县干部档案、党内统计、公务员统计的宏观指导与协调工作。
5、负责干部监督工作的宏观指导,负责党建工作和干部工作的督促检查,及时向县委和县委组织部反映重要情况,对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督办;负责对副科以上党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督,对有关监督制度的落实情况进行督查,对县委和县委管理干部的历史遗留问题进行初审和审查;组织、协调副科级党政领导干部经济责任审计工作。
6、制订干部教育工作规划,组织、协调县管、县管干部和部分中青年干部的培训;指导、协调、检查各镇和县直部委办局的干部教育工作。
7、制订和参与制订人才工作的有关规定,指导协调、检查人才工作,指导并组织部分优秀专家开展有关活动。
8、负责党代表常任制联络工作。
9、承办县委和县委组织部交办的其他事项。
1、机构设置:县委组织部为正科级单位,机关内设办公室、干部室、基层办、机关党建室、党员教育中心、干部教育监督室、干部信息档案室等。
2、人员(不含临聘人员):组织部共有在编干部职工33人。
二、部门预算单位构成
中共祁阳县委组织部部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算575.05万元,其中,一般公共预算拨款收入575.05万元。收入较去年增加67.13万元(不含上年结余收入),主要是部机关人员有所增加,工资福利总额也增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算575.05万元,其中,一般公共服务支出525.28万元,社会保障和就业支出33.95万元,卫生健康支出15.82万元。支出较去年增加67.13万元(不含上年结余支出),主要是部机关人员有所增加,工资福利总额也增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算575.05万元,其中,一般公共服务支出525.28万元,占91.35%;社会保障和就业支出33.95万元,占5.9%;卫生健康支出15.82万元,占2.75%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数330.51万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算244.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:
1、“智慧党建”系统维护经费3万元,主要用于“智慧党建”系统的正常运行与维护;
2、党代表联络工作室工作经费及党代表活动经费44.3万元,主要用于党代表日常联络及党代表活动组织经费;
3、公务员日常管理、干部培训、档案管理与维护经费11万元,主要用于公务员日产谷管理、干部培训、档案管理及维护;
4、县直基层组织运转经费8万元,主要用于我县县直基层党组织的日常运转工作及培训工作;
5、党内关怀和帮扶经费5万元,主要用于我县离退休干部职工党员、流动党员的服务工作,为生活困难党员提供帮助;
6、县委“工作村为主”领导小组办公室工作经费10万元,主要用于领导小组正常开展“村为主”工作的各项经费;
7、县委“两新”党工委办公室工作经费10万元,主要用于“两新”办公室日常工作开支及培训经费;
8、“两新”组织示范点奖补经费及新建“两新”党组织启动经费40万元,主要用于用于“两新”组织示范点奖补经费及新建“两新”党组织启动;
9、集中福利费5万元,主要用于部机关离退休老干的服务与关爱工作;
10、“两新”党支部书记和重点“两新”党组织派驻党建指导员工作津贴84.12万元,主要用于派驻党组织党建指导员的工作津贴发放;
11、农民大学生培养计划24.12万元,主要用于全县农民大学生按批次培养的培训相关费用。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费45.98万元,比上年预算增加6.17万元,上升15.5%,主要是我单位人员较去年有所增加,所以相应各项支出都会有所增加。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为10万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.26万元,主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出,规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算3万元,拟召开各类组织工作会议,人数375人,内容为祁阳县党建工作部署推进会、党委党组书记抓党建述职评议会等;培训费预算6万元,拟开展各类培训,人数522人,内容为祁阳县优秀年轻干部培训班、入党积极分子培训班等;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为575.05万元,其中,基本支出330.51万元,项目支出244.54万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表