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2021年祁阳县禁毒工作社会化宣传教育中心部门预算
  • 2021-03-24 09:46
  • 来源: 祁阳县禁毒工作社会化宣传教育中心
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

12021年部门收支总体情况表

22021年部门收入总体情况表

32021年部门支出总体情况表

42021年财政拨款收支情况表

52021年一般公共预算支出表

62021年一般公共预算基本支出表

72021年一般公共预算“三公”经费支出表

82021年政府性基金预算支出情况表

92021年项目支出绩效目标表

102021年整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1.贯彻落实县委、县政府和县禁毒委员会关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,拟定全县禁毒工作规划,制定全县社会化禁毒预防教育工作计划并组织实施;

2.负责全县禁种禁吸、禁毒宣传、预防教育工作;

3.负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与专业服务;

4.承担县禁毒委员会的日常工作;

5.完成县委、县政府和县禁毒委员会交办的其他任务。

(二)机构设置。

1.综合室

2.两禁室

3.预防教育室

二、部门预算单位构成

祁阳县禁毒工作社会化宣传教育中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算585.98万元,其中,一般公共预算拨款585.98万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。本单位为新成立单位,无2020年预算数据,无增减变化对比情况。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算585.98万元,其中,一般公共服务支出577.08万元,社会保障和就业支出5.94万元,卫生健康支出2.96万元。本单位为新成立单位,无2020年预算数据,无增减变化对比情况。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算585.98万元,其中,一般公共服务支出577.08万元,占98.48%;社会保障和就业支出5.94万元,占1.01%;卫生健康支出2.96万元,占0.51%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数47.98万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算538万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:

1、禁毒委员会经费专项支出16万元,主要用于禁毒委员会运转。

2、县禁毒教育基地运营经费专项支出15万元,主要用于禁毒教育基地正常开销及维护。

3、禁毒委员会禁毒奖励专项支出30万元,主要用于年度禁毒先进单位、先进个人奖励。

4、收治戒毒人员经费专项支出180万元,主要用于拨付市强戒所收治病残吸毒人员、强制隔离戒毒人员。

5、财政供养人员集中毛发毒品检测专项支出240万元,主要用于针对全县财政供养人员开展吸毒检测工作。

6、社区戒毒、打击外流贩毒专项支出57万元,主要用于社区戒毒(康复)人员日常尿检经费拨付及外流贩毒整治工作经费拨付。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费2.1万元,本单位为新成立单位,无2020年预算数据,无增减变化对比情况。

(二)三公经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待5.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。本单位为新成立单位,无2020年预算数据,无增减变化对比情况。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元;培训费预算0.2万元,开展1培训,人数22人,内容为针对各镇(街道)禁毒专干开展禁毒工作业务培训;节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202012月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为585.98万元,其中,基本支出47.98万元,项目支出585.98万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

祁阳县禁毒教育中心2021年部门预算公开表

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