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2021年祁阳科技工业园部门预算公示
  • 2021-03-24 14:40
  • 来源: 祁阳科技工业园
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年项目支出绩效目标表

10、2021年整体支出绩效目标表

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责:

1.主要职责是制订园区产业发展规划,承担项目引进及相关服务,对园区企业实行指导服务,负责园区基础设施配套工程和项目规划建设管理,担负园区征地拆迁安置相关协调工作。

2.执行本行政区域经济发展、财政预算,管理基础设施配套工程和项目规划建设。

3.处理征地拆迁的相关矛盾和纠纷。

(二)机构设置:

  本单位属祁阳市人民政府管理部门,行政级别为正科级,设领导职务一正两副,配备机构编制共5名,实有工作人员3人,经费来源为财政全额拨款。

二、部门预算单位构成

祁阳县科技工业园部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021本部门收入预算53.29万元,其中,一般公共预算拨款53.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,经营收入0万元,事业收入0万。收入与去年持平,主要是人员数量不变。

(二)支出预算:年本部门支出预算53.29万元,其中,一般公共服务53.29万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元,支出与支年持平,主要是人员数量不变。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算53.29万元,其中,一般公共服务支出53.29万元,占100%;公共安全支出0万元,占0 %;公共安全支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出0万元,占0%;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数31.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算 22  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务支出22万元,主要用于祁阳市科技工业园绿化管理人员工资、办公场地维修费以及瓦窑村扶贫资金。

五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关机关运行经费0.9万元,比上年预算持平0万元,主要是人员数量不变。

(二)“三公”经费预算:

2021年本部门“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。

(三)一般性支出情况:

         2021年本部门会议费预算0万元,人数0人;培训费预算0万元,人数0人;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:

2021年本部门政府采购预算0万元,其中,货物类采

购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为53.29万元,其中,基本支出31.29万元,项目支出22万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

1、2021年部门收支总体情况表

2、2021年部门收入总体情况表

3、2021年部门支出总体情况表

4、2021年财政拨款收支情况表

5、2021年一般公共预算支出表

6、2021年一般公共预算基本支出表

7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2021年政府性基金预算支出情况表

9、2021年项目支出绩效目标表

(详见附件)

祁阳县科技工业园2021年部门预算公开表

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