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2021年祁阳科技工业园部门预算公示
  • 2021-03-24 14:40
  • 来源: 祁阳科技工业园
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

祁阳县科技工业园经祁阳县委县政府批准,祁编发[2008]5号]批复成立的,是祁阳工业园区下属的财务独立核算的正科级全额拨款行政单位。主要职责是制订园区产业发展规划,承担园区项目引进及相关服务,对园区企业实行指导服务,负责园区基础设施配套工程和项目规划建设管理,担负园区征地拆迁安置有关协调工作

(二)机构设置

1、机构编制

祁阳县科技工业园管委会内设机构2个,即:办公室、企业服务中心。核定编制5人,2021年实有人员3人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门预算编制范围包括机关本级预算,无下属单位预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算53.29万元,其中,一般公共预算拨款53.29万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年增加3.13万元(不含上年结余收入),主要是人员调资和增加了乡镇补贴。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算53.29万元,其中,一般公共服务支出47.33万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出3.43万元,卫生健康支出1.63万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加3.13万元(不含上年结余支出),主要是人员调资和增加了乡镇补贴。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算53.29万元,其中,一般公共服务支出47.33万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出3.43万元,卫生健康支出1.63万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数31.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算22万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的经费支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费0.9万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.5万元,主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。加强公车管理,实行定点加油,定点专人维修。

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为53.29万元,其中,基本支出31.29万元,项目支出22万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


    附件:祁阳县科技工业园2021年部门预算公开表

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