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2021年祁阳县老干部服务中心部门预算公示
  • 2021-03-26 16:00
  • 来源: 祁阳县老干部服务中心
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策;指导、督促各部门离退休干部党支部建设;发展老干部事业;

2.服务和管理离休干部和副县级以上退休干部;

3.负责对全县老干部工作的指导、督促、管理和协调;

4.督促老干部政治和生活待遇落实;

5.负责企业无固定收入离休干部配偶(遗孀)、退职干部生活待遇落实;

6.依法维护老干部合法权益;

7.协助做好县关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

1.机构设置:内设机构有办公室,下属单位有祁阳县老干部活动中心,归口管理单位有祁阳县离退休干部综合管理办公室,挂靠单位有祁阳县关心下一代工作委员会、祁阳县老年人体育协会、祁阳县老年人书画协会、祁阳县老年大学、祁阳县老干部党校。

2.人员(不含临聘人员):县老干部服务中心共有在编干部职工10人。

3.算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级所属事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算272.56万元,其中,一般公共预算拨款272.56万元。收入较去年增加58.25万元(不含上年结余收入),主要是人员调入和项目增加。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算272.56万元,其中,一般公共服务支出272.56万元。支出较去年增加58.25万元(不含上年结余支出),主要是人员调入和项目增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算272.56万元,其中,一般公共服务支出272.56万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出71.02万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的26.06%其中:(1)工资福利支出67.19万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出3万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0.83万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算201.54万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的73.94%。具体项目为:

老干事业及车辆使用费8万元

关工委租车费8万元

关工委工作经费3万元

老年支部建设教育费2万元

关工委、老年大学、老年书协、老年体协经费20万元

老干部活动中心经费6万元

关心下一代基金20万元

走访异地安置离休干部及遗孀2万元

老干部健康体检经费5万元

退休县级干部和部分科级干部代表参观经费12万元

老年书画展经费2万元

离退休干部党建工作经费5万元

特困离退休干部帮扶款10万元

离休老干98.54万元

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费3万元,比上年预算增加了1.5万元,主要是由于人员增加办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均增加。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购无预算。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门无公务用车,无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为272.56万元,其中,基本支出71.02万元,项目支出201.54万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 


附件:祁阳县2021年部门预算表公开( 老干部服务中心)

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