目 录
第一部分 2021年部门预算说明
第二部分 2021年部门预算表
1、2021年部门收支总体情况表
2、2021年部门收入总体情况表
3、2021年部门支出总体情况表
4、2021年财政拨款收支情况表
5、2021年一般公共预算支出表
6、2021年一般公共预算基本支出表
7、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算支出情况表
9、2021年项目支出绩效目标表
10、2021年整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、宣传、贯彻、执行党的老干部工作方针、政策;指导、督促各部门离退休干部党支部建设;发展老干部事业;
2、服务和管理离休干部和副县级以上退休干部;
3、负责对全县老干部工作的指导、督促、管理和协调;
4、督促老干部政治和生活待遇落实;
5、负责企业无固定收入离休干部配偶(遗孀)、退职干部生活待遇落实;
6、依法维护老干部合法权益;
7、协助做好县关心下一代工作委员会、老年人体育协会、老年人书画协会、老年大学、老干部党校等涉老组织日常工作。
(二)机构设置。
1、祁阳县老干部服务中心内设机构有办公室,下属单位有祁阳县老干部活动中心,归口管理单位有祁阳县离退休干部综合管理办公室,挂靠单位有祁阳县关心下一代工作委员会、祁阳县老年人体育协会、祁阳县老年人书画协会、祁阳县老年大学、祁阳县老干部党校。
2、人员(不含临聘人员):祁阳县老干部服务中心共有在编干部职工10人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳县老干部服务中心部门本级和所属事业单位预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算272.56万元,其中,一般公共预算拨款收入272.56万元。收入较去年增加58.25万元(不含上年结余收入),主要是人员调入和项目增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算272.56万元,其中,一般公共服务支出259.61万元,社会保障和就业支出8.68万元,卫生健康支出4.27万元。支出较去年增加58.25万元(不含上年结余支出),主要是人员调入和项目增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算272.56万元,其中,一般公共服务支出259.61万元,占95.25%;社会保障和就业支出8.68万元,占3.18%;卫生健康支出4.27万元,占1.57%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数71.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算201.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:
1、关心下一代基金及关工委工作经费31万元,主要用于关心下一代工作、委员会工作经费;
2、老年支部建设教育费及离退休干部党建工作经7万元,主要用于老年支部建设教育及离退休干部党建工作;
3、关工委、老年大学、老年书协、老年体协工作经费及老年书画展经费22万元,主要用于关工委、老年大学、老年书协、老年体协及老年书画展事业;
4、老干部活动中心经费14万元,主要用于老干部活动中心日常运转;
5、走访异地安置离休干部及遗孀经费2万元,主要用于走访异地安置离休干部及遗孀;
6、老干部健康体检经费5万元,主要用于老干部健康体检;
7、退休县级干部和部分科级干部代表慰问经费12万元,主要用于退休县级干部和部分科级干部代表参观经费工作工作;
8、特困离退休干部帮扶款10万元,主要用于特困离退休干部帮;
9、离退休老干部护理98.54万元,主要用于离退休老干部护理。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关运行经费3万元,比上年预算增加1.5万元,上升100%,主要是人员增加,办公费、差旅费等费用均增加。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,主要是我单位加强三公经费管理和公车改革,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销。2020年车改后,无公务用车支出。规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人;拟举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为272.56万元,其中,基本支出71.02万元,项目支出201.54万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表