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2021年祁阳县委统战部部门预算公示
  • 2021-03-26 09:43
  • 来源: 祁阳县委统战部
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、组织贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策。

2、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作;协助县工商联做好有关人士的管理工作;联系少数民族和宗教界的代表人士;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

3、负责调查研究、协调检查贯彻执行有关民族宗教工作的重大方针政策问题;

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作,联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;负责开展海内外统一战线的宣传工作。

5、调查研究并反映我县非公经济代表人士的情况,团结、帮助、引导、教育非公经济代表人士,积极开展思想政治工作。

6、指导县工商联、侨联工作;领导和管理县黄埔军校同学会、县海外同乡会等社会团体工作。

(二)机构设置

1、机构设置:设7个内部机构:办公室、干部组、经济联络组、民族宗教办公室、侨务办公室、党外知识分子工作室、新的社会价层工作室。

2、人员(不含临聘人员):统战部共有在职干部职工14人,编制人数为14人。

二、部门预算单位构成

算单位构成看,本部门算编制范围包括机关本级所属事业单位

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算237.09万元,其中,一般公共预算拨款237.09万元。收入较去年增加8.42万元(不含上年结余收入),主要是新的社会阶层联宜会专项经费划转。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算237.09万元,其中,一般公共服务支出237.09万元,其中基本支出161.09万元,项目支出76万元。支出较去年增加8.42万元(不含上年结余支出),主要是新的社会阶层联宜会专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算237.09万元,其中,一般公共服务支出237.09万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数161.09万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算76万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

统战特费18万元

四同创建经费5万元

社会组织统战工作经费3万元

党外知识分子工作室3万元

民族宗教专项经费26万元

侨联专项经费10万元

侨务经费1万元

新的社会价层工作室专项经费10万元

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费26.25万元,比上年预算减少0.02万元,主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均进行了压减。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为5.5万元,其中,公务接待费5.5万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.17万元,主要是规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(三)政府采购情况

本单位2021年度无政府采购预算。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为237.09万元,其中,基本支出161.09万元,项目支出76万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


    附件:2021年祁阳县委统战部部门预算表

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