2020年我中心项目支出预算为947.17万元，实际项目支出资金为947.17万元，100%完成了项目支出预算，其中：公路养护873.17万元，公路保洁20万元，公路路域环境整治54万元。根据年初支出目标任务，将绩效目标进行细分，由养护股及路政大队负责。项目资金严格执行中心里制定的《专项资金管理办法》和《财务管理制度》，较好地完成了年初预算要求的支出任务。现将本年度我中心的项目支出绩效评价报告如下：

一、项目基本情况

我中心2020年的项目安排主要为了完成全年的公路维修养护、路面保洁、路域环境整治工作目标，确保公路养护工作顺利开展，确保公路运行畅安、洁美；项目资金全年完成了全市国省县道277.536公里的日常养护、保洁、路域治理，主要包括预防性养护、修复性养护、小修工程、道路的安防工程、精细化提升工程、日常公路清洁及路域环境治理等。

二、绩效目标情况

根据年初确定的绩效目标和阶段性目标，及时进行细化，明确责任领导和责任人，确保绩效目标实现。

（一）道路施工作业安全生产事故为零。由中心主任负责，安全法制股股长为责任人，所需资金从公路养护项目支出。

（二）完成肖家牛岭村换板工程。由中心主任负责，养护股股长为责任人，所需资金从公路养护项目支出。

（三）完成进宝塘镇街道换板工程。由中心主任负责，养护股股长为责任人，所需资金从公路养护项目支出。

（四）完成S340精细化提升工程。由中心主任负责，养护股股长为责任人，所需资金从公路养护项目和省补资金支出。

（五）完成国省干线的清洁工作，在上级领导检查过程中得到了他们的肯定。

（六）完成全市国省县道277.536公里路域环境治理，确保全县公路安全、通畅。由中心主任负责，路政大队大队长为责任人，所需资金从路域环境整治项目支出。

三、项目支出绩效自评得分情况分析（计96分）

（一）项目决策（20分）

（1）项目目标4分

我单位对专项资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，该项指标得4分。

（2）决策过程8分

1.决策依据4分：专项资金的使用符合相关规定，制定了2020年度公路养护工作计划、2020年度公路清洁工作计划、2020年度路政管理工作计划；

2.决策程序4分：项目资金的使用符合申报条件，批复及时，该项指标得4分。

（3）资金分配8分

1.分配办法4分：我单位制定了专项资金管理办法，管理办法中有明确的资金分配办法，资金分配因素全面合理。

2.分配结果方面4分：根据年初制定的预算计划，各项工作的开展与资金的使用方面与年初计划及资金分配办法存在一定的出入，但总体上分配公平合理。

（二）项目管理（25分）

（1）资金到位5分

1.到位率3分：2020年度市财政给我中心公路养护947.17万元专项资金，实际到位947.17万元。

2.到位实效2分：资金到位及时，没有影响各项工作的开展。

（2）资金管理10分

1.资金使用7分：资金依法依规给付，无截留挤兑挪用情况、无超标准开支情况。

2.财务管理3分：我单位制定了财务管理制度，坚持一支笔审批制度，费用支出需经手人、证明人、财务领导签字后才能予以报销，会计核算规范。

（3）组织实施10分

1.组织机构1分：我单位成立了督查小组，分工明确。     

2.项目实施3分：根据项目实施方案，合理安排各项目的实施，并在相应的时间内完成任务目标。

3.管理制度6分：我单位专项资金管理制度健全，在使用过程严格执行了相关管理制度。

（三）项目绩效（51分）

（1）项目产出15分

1.产出数量5分：根据年初制定的工作计划和预算编制计划，我单位完成了2020年277.536公里日常养护，路面保洁，路域环境整治。

2.产出质量4分：国省道好路率达90%以上，县道好路率68%以上。

3.产出时效3分：每一项项目的开展，在规定的时间内完成。

4.产出成本3分：2020年专项经费预算资金947.17万元，到位947.17万元，实际支出专项经费947.17万元。

（2）项目效果36分

1.经济效益7分：通过项目的实施，确保了公路的良好运行状况。

2.社会效益8分：通过项目的实施，为出行人提供了便利。

3.环境效益7分：项目的实施过程中，节能减排，提升了工作效率。

4.可持续影7分：通过项目的实施，促进出行公路标准化发展。

5.服务对象满意度7分：群众满意度95%。

四、绩效自评情况

（一）安全生产工作预防为主。每一个公路养护项目开展过程中都有安排安全专项资金，采购安全生产物资，现场设安全员专人现场监督，工程一日不完成，安全工作一日不松懈。2021年度全市发生公路养护施工事故0起，死亡0人次，全部控制在省市安监部门下达的目标之内。

（二）公路养护、保洁工作突出重点。1、在公路养护工作的重点环节，公路的预防性养护是延长公路使用年限的重要手段；对于修复性养护，施工过程中确保质量、安全、效率；对于道路精细化提升工程，施工过程中，不影响公路通行，确保公路行车安全。2、在公路清洁工作的重点环节，靠近城区的公路由于车流量较大，日常清洁的频率较高，安排的洒水车辆和工作人员也会适当增加，确保我市文明城市的市容；较为偏远的干线道路，也会安排公路站的工作人员进行日常清洁维护。

（三）公路养护资金加强监管。公路养护资金额度逐年增加，我中心不断加大监管力度，2020年组织集中抽查三次。同时，通过宣传国家对国省干线养护的具体要求，发放公路养护宣传资料，不断提高群众对公路养护的知晓度。

（四）依法治路全面提升。一方面，以“路政宣传月”为抓手，通过流动宣传车辆、摆放宣传展板、悬挂横幅标语、发放宣讲资料、提供路政咨询等方式，深入城乡社区、村庄、集镇、厂矿企业、机关和学校加强宣传，在全社会形成“关心公路、关爱路政、关注治超”的良好风气，“爱路、护路”的法制理念深入人心。另一方面，大力开展“路政执法”行动，清理各类路障、拆除非公路标志、清除摆摊设点，为广大人民群众营造“快捷出行、安全出行、舒适出行、文明出行”的公路交通环境。

五、存在问题和建议

存在问题：（一）项目资金到位较迟；（二）部分项目支出存在挤占其他资金的现象。

建议：一是预算资金在每年6月底前拨付到位；二是加大县道的养护力度。