目录

第一部分 2024年部门预算说明

第二部分 2024年部门预算表

1、2024年部门收支总体情况表

2、2024年部门收入总体情况表

3、2024年部门支出总体情况表

4、2024年财政拨款收支情况表

5、2024年一般公共预算支出表

6、2024年一般公共预算基本支出表

7、2024年一般公共预算“三公”经费支出表

8、2024年政府性基金预算支出情况表

9、2024年项目支出绩效目标表

10、2024年整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

 一、部门基本概况

 （一）职能职责

 祁阳市城市管理和综合执法局贯彻落实党中央、省委、永州市委、祁阳市委关于城市管理和综合执法工作的方针和决策，全面落实市委、市政府关于城市管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

 1、负责制定全市城市管理和综合执法工作中长期发展规划、专项规划并组织实施。

 2、负责组织指导城区城市市政公用事业管理工作；负责城区环卫设施的资金年度申报核拨工作。

 3、负责制定城区市政公用设施、园林绿化建设和维护项目的年度计划并组织实施；负责城区挖掘市政道路，占用桥涵、照明、供气等市政公用设施的审批监管工作。

 4、参与市政道路、路灯照明、园林绿化等项目的竣工验收和移交接收工作。

 5、负责全市城市管理和综合执法工作的组织指导等工作。

 6、负责参与城区户外广告专项规划编制；负责城区大型户外广告位的设置审批。

 7、负责指导全市废弃物（城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾）处置工作；负责职责范围内医疗废弃物收运和处置的监督管理工作。

 8、负责全市燃气经营许可的指导监督工作；负责全市燃气经营许可证的审批和核发；负责指导规范全市燃气热力经营市场；负责职责范围内燃气燃烧器具安装、维修资质证的审批和监督管理工作。

 9、负责会同有关部门共同编制城区绿化规划，经批准后组织实施；负责城区公共绿地、居住区绿地、风景林地和道路绿化等园林绿化设计方案的审查；负责组织城区新建、扩建、改建工程项目中附属绿化工程设计方案审查、工程质量及安全监管、竣工验收和移交接收工作；负责园林绿化工程施工企业信用等级评价及优质工程评选工作。

 10、负责城区园林绿化管理工作；负责组织开展园林式单位（小区）评选报批等相关工作。

 11、负责城区占用城市公园、广场、人行道设置户外环境设施的审批管理工作。

 12、负责城区市容市貌执法的监督工作。

 13、负责城区燃气热力、照明设施等公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

 14、负责指导监督全市智慧城管建设和管理工作。

 15、承担市城市管理委员会日常工作。

 16、负责市委、市政府交办的其他任务。

 17、集中行使下列行政处罚权：

 （1）城区规划区内国有土地上未依法取得建设工程规划许可的建（构）筑物等城乡规划管理方面的行政处罚权。

 （2）行使市容市貌、环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

 （3）行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。行使公用事业管理方面法律、法规、规章规定的燃气热力、照明设施等属于城市公共管理方面的行政处罚权。

 （4）城区内园林绿化管理方面法律法规规章规定的行政处罚权。

 （5）城区社会生活噪声污染、城市道路扬尘污染、流动摊贩油烟污染、城市露天烧烤、焚烧秸秆落叶等烟尘污染、城市燃放烟花爆竹污染等环境保护管理方面的行政处罚。

 （6）其他由市人民政府报经省人民政府批准确定的具体行政处罚权。

 （二）机构设置。

 内设5个机构：办公室、政工股、财政审计股、公用事业管理股（加挂安全生产股牌子）、政策法规股（加挂行政审批服务股牌子）。直属单位有行政执法中队12个：经开区大队、机动一中队、机动二中队、机动三中队、杨家桥中队、百花中队、白沙中队、宝塔中队、光明中队、民生路中队、西区中队、高铁站办公室。下属单位有2个：祁阳市环卫和园林事务中心（单独核算）、市城市路灯照明管理所。

 二、部门预算单位构成

 本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

 1、祁阳市城市管理和综合执法局本级

 2、祁阳市城市路灯照明管理所

 三、部门收支总体情况

 （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3297.20万元，（含路灯所251.44万元）其中，一般公共预算财政拨款收入3297.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。收入较上年增加1368.19万元，增长 70.9%，主要是人员工资及医疗，养老保险费，工伤保险等其他社会保障支出增加；专项项目经费垃圾焚烧处理费增加1234万元。

 （二）支出预算：2024年本部门支出预算 3297.20 万元，（含路灯所251.44万元）其中，城乡社区支出支出  2911.73万元，（含路灯所211.02万元）公共安全支出 0 万元，教育支出 0万元，社会保障和就业支出 178.58  万元，（含路灯所19.06万元）卫生健康支出74.10万元（含路灯所7.62万元）。其他社会保障缴费支出21.91万元（含路灯所1.57万元）支出较上年增加1368.19万元，增长70.9%，主要是人员工资及医疗，养老保险费，工伤保险等其他社会保障支出增加，专项项目经费垃圾焚烧处理费增加1234万元。

 四、一般公共预算拨款支出

 2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 3297.20 万（含路灯所251.44万元）元，其中，城乡社区管理事务支出2911.73万元（含路灯所211.02万元），占88.3%；公共安全支出 0万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出178.58万元（含路灯所19.06万元），占 5.4 %；卫生健康支出 74.10万元（含路灯所7.62万元），占2.24%。其他社会保障缴费支出21.91万元（含路灯所1.57万元）占0.06%。住房保障支出132.79万元（含路灯所13.73万元），占4%。具体安排情况如下：

 （一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数 3297.20万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费、增加了专项经费垃圾焚烧处理费。

 五、政府性基金预算支出

 2024年本部门政府性基金支出预算 0 万元，其中，城乡社区支出 0万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %；具体安排情况如下：

 （注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出。）

 六、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费 441万元，比上年预算减少22.9万元，降低4.94 %，主要是严格按规定节约经费缩减开支。

 （二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为 11.4万元，其中，公务接待费 1.4万元（含路灯所0.4万元），公务用车购置及运行费 10万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 10 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较上年减少 3.6万元，减少70.2 %，主要是严格遵守“三公”经费相关规定，控制三公经费开支。

 （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算 2 万元，拟召开1次会议，人数 70人，内容为人大政协委员提案办理见面会；培训费预算 1.8万元，拟开展多次培训，人数 300人，内容为党建、燃气安全生产培训、规范执法培训等。

 （四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算 0万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算  0 万元。

 （注：如某大类无采购预算，则填“0”）

 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2023年12月底，本部门共有执法用车25辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车25辆（路灯所3台），其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1套（数字城管软件及硬件）。

 （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3297.20万元，其中，基本支出2063.20万元，项目支出 1234万元，具体绩效目标详见报表。

 七、名词解释

 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年城管局预算公开表.xls（含路灯管）