一、单位概况

（一）单位基本情况

 1、部门职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定。

（2）制定本街道行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。

（3）负责本街道党的组织、思想和作风建设，提高党组织的战斗力和凝聚力，做好管理权项范围内干部的日常管理工作。

（4）负责本街道社会治安综合治理、信访维稳、各部门等各项工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市长虹街道办事处内设11个机构包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、便民服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有编制90人,其中行政编制40人，事业编制48人，退休人员42人转到社保中心发退休金。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年本单位年初预算数1726.64万元，其中:一般公共服务支出1726.64万元。预算调整数: 财政一般预算拨款1726.64万元，其中:一般公共服务支出955.54万元，社会保障和就业支出139.04万元，卫生健康支出67.98万元，农林水支出479.71万元。其中:基本支出1246.93万元 (工资福利支出1062.53万元，一般商品和服务支出180.1万元，对个人和家庭补助支出4.3万元)， 项目支出（村级运转经费）479.71万元。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度基本支出1246.93万元，其中工资福利支出1062.53万元，一般商品服务支出180.1万元，对个人和家庭补助支出4.3万元。项目支出（村级运转经费）479.71万元。主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2024年“三公”经费预算为6.8万元，实际支出1.5万元其中: 因公出国 (境) 费0.00万元，公务接待费0万元。公务用车购置与运行维护费1.5万元。完成年初预算的22.05%。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

我单位申报的资金均从2024年初计划实施，并于2024年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目运行完全按照我办内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成未逾期。我办申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求。

（二）部门整体支出效益情况

我单位申报的资金均从2024年初计划实施，并于2024年底前完成年度绩效目标。所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，项目运行完全按照我办内部管理制度、市委市政府及财政的有关规定执行，严格落实制度管理，单位内部组织不定期进行自查，未存在违规、违法问题,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。我办申报的各项资金，实施后都从经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行了量化分析，均已实现了预定的绩效目标，依据充分，目标明确，同时预定目标设置合理，符合相关规定和要求

 四、绩效评价结论

按照财政要求，专款专用,财务处理及时，会计核算规范，达到预期社会效益，受益群众满意度较高。

五、存在的主要问题

一是人员经费保障不足，比如临聘人员（司机、食堂大师付、保洁员）、等工资未纳入预算，全部由单位自筹解决，资金压力大。城市社区工作人员工资低，平均不到70元每天的收入，难以养家糊口，人员流失大。

二是专项资金少。乡村振兴工作需要大量的项目资金，本单位拟进行乡村建设但自身财力薄弱，希望上级加大资金投入保障，加强农村重点产业项目建设力度，完成乡村振兴的工作目标。

 六、改进措施和有关建议

一是紧密结合政府中心工作，加大对乡镇经费运转的保障力度，对所有人员待遇纳入预算拨款。

二是结合重点产业发展需求，拓宽资金来源渠道，增加基础设施建设投入，特别是乡村振兴急难愁盼的民生工程。并构建一个职责分明科学规范、具有可操作性的长效机制。