目录

第一部分祁阳县大江林场概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 祁阳县大江林场概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关国有林场方面的法律法规和方针政策；

（二）编制国有林场发展规划，实施保护区总体规划、湿地规划，制定国有林场各项管理制度；

（三）负责组织编制国有林场森林经营方案和抚育作业设计，对森林资源资产进行监管；负责湿地资源的普查、评价工作；管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作；

（四）负责辖区内的森林防火及扑救工作；

（五）依法受委托开展林区执法工作，打击偷盗砍滥伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等行为；

（六）承办县委、县政府和上级部门的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳县大江林场为祁阳县政府直属的正科级公益一类事业单位，全额编制数为69人。我场现有干部职工167人，其中在职81人，退休86人，内设五个股室，分别为：办公室、营林生产股、资源保护股、计财股、政工股，设场长1名，副场长3名，股（室）长（主任）5名。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级。

第二部分 部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计831.04万元。与2019年相比，增加12.04万元，增长1.47%，主要是因为人员经费增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计831.04万元，其中：财政拨款收入831.04万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计831.04万元，其中：基本支出831.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计831.04万元，与2019年相比，增加12.04万元,增长1.47%，主要是因为人员经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出831.04万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加12.04万元，增长1.47%，主要是因为人员经费增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出831.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.6万元，占0.19%；社会保障和就业支出69.47万元，占8.36%;卫生健康支出30.92万元，占3.72%;节能环保支出0.63万元，占0.08%；农林水支出677.83万元，占81.56%；住房保障支出50.59万元，占6.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为596.75万元，支出决算数为831.04万元，完成年初预算的139.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：

年初预算0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于预算数的原因是支付了原退休职工李友田家属信访费用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

年初预算为0万元，支出决算为61.84万元，决算数大于预算数的原因是支付了机关事业单位养老保险费用。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

年初预算0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的原因是支付了机关事业单位养老保险费用。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

年初预算0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的原因是支付了行政单位医疗费用。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

年初预算0万元，支出决算为24.92万元，决算数大于预算数的原因是支付了事业单位医疗费用。

6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：

年初预算0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的原因是支付了防火设施费。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：

年初预算596.75万元，支出决算为604.83万元，完成年初预算的101.35%，主要原因是人员经费增长和业务活动支出增加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：

年初预算0万元，决算为3万元，决算数大于预算数的原因是支付了森林抚育费用。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：

年初预算0万元，决算为70万元，决算数大于预算数的原因是支付了森林抚育和管护费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算0万元，支出决算为50.59万元，决算数大于预算数的原因是支付了住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出831.04万元，其中：人员经费694.94万元，占基本支出的83.62%,主要包括基本工资、绩效工资、奖金、社会保险、对个人和家庭的补助等；公用经费136.1万元，占基本支出的16.38%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.9万元，支出决算为6.1万元，完成预算的32.28%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为11.7万元，支出决算为2.6万元，完成预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位控制非生产性开支，与上年相比减少0.09万元，减少3.35%,减少的主要原因是减少开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.2万元，支出决算为3.5万元，完成预算的48.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是控制非生产性开支，与上年相比减少0.1万元，减少2.78%,减少的主要原因是减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.6万元，占42.62%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占57.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.6万元，全年共接待来访团组83个、来宾240人次，主要是迎接上级指导工作、检查、考核等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，主要是车辆加油、维修等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门进行了部门整体预算绩效管理目标管理，对纳入预算的基本支出和项目支出进行绩效目标考核。本年度完成基本支出831.04万元、项目支出0万元，产出指标、效益指标、效果指标等均实现预期目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出136.1万元，比年初预算数增加101.6万元，增长294.49%。主要原因是：单位业务量大，财政预算编列公用经费过少。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费4.0万元，用于召开职工起步大会、森林防火会议、工作安排会议、工作总结等会议，人数约700人次；开支培训费6.55万元，用于开展职工业务培训，人数180人次；工会经费10.2万元，主要是举办各种赛事活动，如乒乓球比赛、篮球比赛、拔河比赛，及发放节日物资；开支办公费8.25万元，主要用于购买电脑耗材、办公用品等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我场2020年在上级有关部门的指导下，在全场干部职工的共同努力下，开源节流保运转，齐抓共管促生产，圆满完成了既定目标和任务，经相关业务部门评价，本部门整体支出绩效评定为优良等级，现将自评情况汇报如下：

一、部门整体支出概况

2020年我场严格按照财务制度执行财务收支管理，认真执行县财政国库集中支付核算制度，确保单位正常、高效运转。

1、整体支出规模：2020年部门决算收入831.04万元，支出831.04万元，其中基本支出831.04万元（人员支出694.94万元，占基本支出83.62%；公用经费支出136.1万元，占基本支出16.38%），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，单位严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等“三公”经费支出，2020年“三公”经费支出6.1万元，比2019年压缩了0.19万元。

二、部门整体支出绩效目标及完成情况

2020年，我场在县委县政府坚强领导下，不断深化林业改革，加强森林资源管护，加快林业产业转型升级，全区林业经济健康、持续、协调发展，成效显著，各项目标任务全面高效完成，得到了上级部门的充分肯定。

1、全年无发生一起森林火灾和人员伤亡事故。一是提高森林防火意识，在林区，森林防火是第一件大事，森林防火，人人有责；二是加强森林防火宣传。森林防火，预防第一。在重要路段张贴横幅，竖立宣传栏；在重要时段、主要路口设卡口头宣传森林。三是成立了50余人的专业扑火队伍，且全部配备了防火扑火设施设备，时刻监管全场火情火警，每天24小时电话畅通。

2、全年无发生一起森林病虫害事件。设立专技术人员负责监控全场森林病虫害，防治病虫害，重在预防；

3、完成立项争资800万元，超额完成任务。为加强林场道路基础设施建设，推进林场发展，2020年林场立项新建一条大江水库大坝至长冲工区公路并进行水泥硬化，路线里程长7.392km，总投资700万元，前期工作已完成，10月底召开了大江林场关于林场场部通硬化路工程职工代表大会并形成决议。目前路基已施工至绘家坪工区路段，完成路基工程量的50%，项目工程安全有序进行中。

4、森林质量精准提升项目完成抚育间伐500亩，优化了林木生长环境，促进林木生长。

5、2020年决算及2021年预算编制情况在财政部门批复后都在政府网站上对外公开，接受社会监督。部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均按要求对外公开，接受社会监督。通过上述工作的开展，区内生态环境得到改善，经济、生态效益得到提升，群众的满意度得到了提高。