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2020年度祁阳县农村经营服务站部门决算
  • 2021-09-07 16:02
  • 来源: 祁阳县农村经营服务站
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第一部分单位概况

一、部门职责

1、负责提出稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制的意见

2、负责农村土地承包管理做好农村土地承包经营权确权颁证工作,稳定和完善农村土地承包关系;指导规范农村土地使用权流转工作;指导农村承包合同签订、鉴证、变更以及农村承包合同纠纷调解、仲裁工作,推进农村土地承包经营权健康有序流转。

3、负责农民负担监督管理宣传贯彻国家农民负担监督管理的法律、法规和政策;组织对乡村 “共同生产费用”预决算方案的审批;审核会签涉及农民负担的文件和项目;监督惠农政策的落实,进行农民负担专项审计;监督管理涉农收费政策及价格的公示;参与查处涉及农民负担的违法违纪案件;培训农民负担监督管理工作人员。

4、负责农村集体财务和农村集体资产管理建立健全农村财务管理制度;负责农村资产清产核资工作,股权量化,管好用好农村集体资产,促进农村集体资产保值增值;管理农村财务人员,开展农村财会人员的业务培训;指导农村财会业务,指导农村财务公开。

5、负责农村经济情况和社会发展指标体系的统计和分析工作。组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

6、负责农村集体经济审计监督。管理和培训农村集体经济审计工作人员,组织开展村集体经济审计工作。

7、负责农民专业合作社的管理。指导农业产业化经营、农村专业合作社组织和农业生产社会化服务体系建设;为农户经营、农村专业合作社组织提供产前、产中、产后的经济信息服务;指导专业合作社的经济核算。

8、负责牵头农村宅基地管理体系改革,承担指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁、合理布局、用地标准、查处违法用地行为以及闲置宅基地、闲置住房的利用,负责农村宅基监督检查,重点查处“未批先建”“骗取批准”“批小建大”“批东建西”等违法行为,负责引导农村适度集中建房,及农村宅基地队伍管理培训、政策宣传、统计年报等工作。

9、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。祁阳县农村经营服务站内设机构包括:综合办公室、农村土地承包经营纠纷仲裁委员会办公室、土地流转交易中心、农村土地承包管理股、农民负担监督管理股、农村集体财务管理股

(二)决算单位构成。祁阳县农村经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁阳县农村经营服务站本级,2020末在职人员14

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                               公开01

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1722.0122 

一、一般公共服务支出

14

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、上级补助收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、事业收入

4

 

八、社会保障和就业支出

38

47.6152 

五、经营收入

5

 

九、卫生健康支出

39

7.19

六、附属单位上缴收入

6

 

十二、农林水支出

42

1655.7081 

七、其他收入

7

 

十九、住房保障支出

49

11.4989 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

1722.0122 

本年支出合计

22

1722.0122 

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

23

 

年初结转和结余

11

 

年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

1722.0122 

总计

26

1722.0122 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



收入决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                                公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1722.0122 

1722.0122 

 

 

 

 

 

 208

社会保障和就业支出

47.6152 

47.6152 

 

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

15.19 

15.19 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.19

15.19

20808

抚恤

32.4252

32.4252

2080801

  死亡抚恤

32.4252

32.4252

210

卫生健康支出

7.19

7.19

21011

行政事业单位医疗

7.19

7.19

2101101

  行政单位医疗

7.19

7.19

213

农林水支出

1655.7081

1655.7081

21301

农业农村

1175.7081

1175.7081

2130101

  行政运行

161.0581

161.0581

2130102

  一般行政管理事务

42.36

42.36

2130104

  事业运行

8.5

8.5

2130124

  农村合作经济

698

698

2130199

  其他农业农村支出

265.79

265.79

21307

农村综合改革

480

480

2130706

对村集体经济组织的补助

480

480

 221

 住房保障支出

11.4989 

11.4989 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.4989

11.4989

2210201

  住房公积金

11.4989

11.4989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                                           

  公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1722.0122

235.8622

1486.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.6152

47.6152

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

15.19

15.19

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.19

15.19

 

 

 

 

20808

抚恤

32.4252

32.4252

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

32.4252

32.4252

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.19

7.19

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

7.19

7.19

 

 

 

 

213

农林水支出

1655.7081

169.5581

1486.15

 

 

 

21301

农业农村

1175.7081

169.5581

1006.15

 

 

 

2130101

  行政运行

161.0581

161.0581

 

 

 

 

2130102

  一般行政管理事务

42.36

42.36 

 

 

 

2130104

  事业运行

8.5

8.5

 

 

 

 

2130124

  农村合作经济

698

 

698

 

 

 

2130199

  其他农业支出

265.79

 

265.79

 

 

 

21307

农村综合改革

480

480

2130706

对村集体经济组织的补助

480

480

221

 住房保障支出

11.4989

11.4989

 

 

 

 

22102

住房改革支出

11.4989

11.4989

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

11.4989

11.4989

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:祁阳县农村经营服务站 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1722.0122 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

八、社会保障和就业支出

38

 47.6152

47.6152 

 

 

5

 

九、卫生健康支出

39

 7.19

7.19

 

 

6

 

十二、农林水支出

42

1655.7081

1655.7081

 

 

7

 

十九、住房保障支出

49

11.4989

11.4989

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

1722.0122 

本年支出合计

23

1722.0122

1722.0122

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

1722.0122 

总计

28

 1722.0122

1722.0122 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                                      

  公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1722.0122

235.8622

1486.15

208

社会保障和就业支出

47.6152

47.6152

 

20805

行政事业单位养老支出

15.19

15.19

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.19

15.19

 

20808

抚恤

32.4252

32.4252

 

2080801

  死亡抚恤

32.4252

32.4252

 

210

卫生健康支出

7.19

7.19

 

21011

行政事业单位医疗

7.19

7.19

 

2101101

  行政单位医疗

7.19

7.19

 

213

农林水支出

1655.7081

169.5581

1486.15

21301

农业农村

1175.7081

169.5581

1006.15

2130101

  行政运行

161.0581

161.0581

 

2130102

  一般行政管理事务

42.36

42.36 

2130104

  事业运行

8.5

8.5

 

2130124

农村合作经济

698

 

698

2130199

  其他农业支出

265.79

 

265.79

21307

农村综合改革

480

480

2130706

对村集体经济组织的补助

480

480

221

 住房保障支出

11.4989

11.4989

 

22102

住房改革支出

11.4989

11.4989

 

2210201

  住房公积金

11.4989

11.4989

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                            

  公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

184.68

302

商品和服务支出

14.39

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

69.69

30201

办公费

2.46

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

42.61

30202

印刷费

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

38.5

30203

咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

1.29

31002

办公设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

15.19

30206

电费

31003

专用设备购置

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

0.14

31005

基础设施建设

 

30110

职工基本医疗保险缴费

7.19

30208

取暖费

 

31006

大型修缮

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

1.46

31008

物资储备

 

30113

住房公积金

11.5

30212

因公出国(境)费用

 

31009

土地补偿

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

31010

安置补助

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

36.79

30215

会议费

2

31012

拆迁补偿

 

30301

离休费

 

30216

培训费

31013

公务用车购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.18

31019

其他交通工具购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30304

抚恤金

36.79

30224

被装购置费

 

31022

无形资产购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31099

其他资本性支出

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

399

其他支出

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

39906

赠与

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

3.94

39907

国家赔偿费用支出

 

30309

奖励金

 

30229

  福利费

0.43

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

1.08

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.41

 

 

 

人员经费合计

221.47 

公用经费合计

 14.39

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                                           公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.2

 

 

 

 

 4.2

2.23

 

 

 

 

 2.23

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                                                                                         公开08

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

说明:本单位2020年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:祁阳县农村经营服务站                                         公开09表                                       单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

无 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况,

说明:本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1722.01万元。与2019年相比,增加630.01万元,增长57.69%,主要是因为蔬菜生产社会化服务及土地确权项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1722.01万元,其中:财政拨款收入1722.01万元,占100%;上级补助收0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1722.01万元,其中:基本支出235.86万元,占13.7%;项目支出1486.15万元,占86.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1722.01万元,与2019年相比,增加630.01万元,增长57.69%,主要是因为蔬菜生产社会化服务及土地确权项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1722.01万元,占本年支出合计的100%,与2019年相比,财政拨款支出增加630.01万元,增长57.69%,主要是因为项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1722.01万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出47.62万元,占2.77%,卫生健康支出7.19万,占0.42%,农林水支出1655.71万元,占96.15%;住房保障支出11.49万元,占0.66%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为161.8万元,支出决算数为1722.01万元,完成年初预算的964.3%,其中:

1、社会保障和就业支出。

年初预算为16.57万元,支出决算为47.62万元,完成年初预算的187.3%,决算数大于年初预算数的主要原因是:一次性死亡抚恤金未纳入年初预算。

2、卫生健康支出。

年初预算为7.84万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的91.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:有两人退休。

3、农林水支出。

年初预算为137.39万元,支出决算为1655.71万元,完成年初预算的1105.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增蔬菜生产社会化服务及土地确权项目资金。

4、住房保障支出。

年初预算为0万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出235.86万元,其中:人员经费221.47万元,占基本支出的93.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费14.39万元,占基本支出的6.1%,主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费……

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元,支出决算为2.23万元,完成预算的53%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

公务接待费支出预算为4.2万元,支出决算为2.23万元,完成预算的53%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求,规范公务接待管理,大力压减公务接待费支出,与上年相比减少0.01万元,减少0.4%,减少的主要原因是从严从紧控制一般性支出,确保公务接待费零增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是……,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是……。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算2.23万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为2.23万元,全年共接待来访团组47次、来宾428人次,主要是产权制度改革、清产核资、家庭农场、农民专业合作社、集体经济发展、土地流转纠纷调解、村级财务管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,XXXX(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆……公务用车运行维护费0万元,主要是……支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

指标1:落实强农惠农政策及检查督查

指标2:做好农村集体经济财务监管与审计工作

指标3:落实农业农村部安排的农经统计工作

指标4:做好农村宅基地管理工作

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出14.39万元,比年初预算数增9.59万元,增长100%。主要原因是:工作范围增大,工作量增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.33万元,用于召开产权制度改革、清产核资、家庭农场、农民专业合作社、集体经济发展、蔬菜生产社会化服务、宅基地管理等会议,人数1450人,内容为资料费、饮用水、会议餐;开支培训费0.81万元,用于开展产权制度改革清产核资填写、家庭农场名录系统、年报系统、宅基地管理系统业务培训,人数216人,内容为文件袋、笔、相关资料、饮用水;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是……。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。


    相关附件:2020年度部门整体支出绩效评价报告

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