2020年度收、支总计1722.01万元。与2019年相比，增加630.01万元，增长57.69%，主要是因为蔬菜生产社会化服务及土地确权项目支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1722.01万元，其中：财政拨款收入1722.01万元，占100%；上级补助收0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1722.01万元，其中：基本支出235.86万元，占13.7%；项目支出1486.15万元，占86.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计1722.01万元，与2019年相比，增加630.01万元,增长57.69%，主要是因为蔬菜生产社会化服务及土地确权项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1722.01万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加630.01万元，增长57.69%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1722.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.62万元，占2.77%，卫生健康支出7.19万，占0.42%，农林水支出1655.71万元，占96.15%；住房保障支出11.49万元，占0.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为161.8万元，支出决算数为1722.01万元，完成年初预算的964.3%，其中：

1、社会保障和就业支出。

年初预算为16.57万元，支出决算为47.62万元，完成年初预算的187.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一次性死亡抚恤金未纳入年初预算。

2、卫生健康支出。

年初预算为7.84万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有两人退休。 

3、农林水支出。

年初预算为137.39万元，支出决算为1655.71万元，完成年初预算的1105.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增蔬菜生产社会化服务及土地确权项目资金。

4、住房保障支出。

年初预算为0万元，支出决算为11.49万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金未纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出235.86万元，其中：人员经费221.47万元，占基本支出的93.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费14.39万元，占基本支出的6.1%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、委托业务费……。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为2.23万元，完成预算的53%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为4.2万元，支出决算为2.23万元，完成预算的53%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的有关要求，规范公务接待管理，大力压减公务接待费支出,与上年相比减少0.01万元，减少0.4%,减少的主要原因是从严从紧控制一般性支出，确保公务接待费零增长。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.23万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为2.23万元，全年共接待来访团组47次、来宾428人次，主要是产权制度改革、清产核资、家庭农场、农民专业合作社、集体经济发展、土地流转纠纷调解、村级财务管理等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，XXXX（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆……。公务用车运行维护费0万元，主要是……支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

指标1：落实强农惠农政策及检查督查

指标2：做好农村集体经济财务监管与审计工作

指标3：落实农业农村部安排的农经统计工作

指标4：做好农村宅基地管理工作

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020 年度机关运行经费支出14.39万元，比年初预算数增9.59万元，增长100%。主要原因是：工作范围增大，工作量增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.33万元，用于召开产权制度改革、清产核资、家庭农场、农民专业合作社、集体经济发展、蔬菜生产社会化服务、宅基地管理等会议，人数1450人，内容为资料费、饮用水、会议餐；开支培训费0.81万元，用于开展产权制度改革清产核资填写、家庭农场名录系统、年报系统、宅基地管理系统业务培训，人数216人，内容为文件袋、笔、相关资料、饮用水；举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是……。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。