目录
第一部分祁阳县第二中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 祁阳县第二中学概况
一、 部门职责
以党的十九大精神和《国家中长期(2010—2020)教育规划改革和发展纲要》为指导,以立德树人为根本,围绕县委、县政府的决策部署,实现建设教育强县目标,全面落实教育优先发展战略,着力办好人民满意的教育,开拓我校教育教学工作新局面,全面提高教育教学质量。负责本单位教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。我校为全额拨款教育单位,市示范性高中,内设9个机构:校长室、办公室、校工会、校团委、教务处、教科室、政教处、总务处、各学科室。2020年在职教职工345人,离退休教职工159人,在校学生4213人(其中高中生3616人),遗抚人员27人。
(二)决算单位构成。祁阳县第二中学本级1个。
第二部分 部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收、支总计5858.22万元。与2019年相比,增加165.18万元,增长2%,主要是因为人员经费有所增长。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5858.22万元,其中:财政拨款收入5221.42万元,占89%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入636.8万元,占11%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5858.22万元,其中:基本支出5858.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5221.42万元,与2019年相比,增加159.42万元,增长3%,主要是因为人员经费有所增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出5221.42万元,占本年支出合计的89%,与2019年相比,财政拨款支出增加159.42万元,增长3%,主要是因为人员经费有所增长。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出5221.42万元,主要用于以下方面:教育支出4336.91万元,占83%;社会保障和就业支出405.38万元,占7.8%;卫生健康支出186.26万元,占3.6%;住房保障支出292.87万元占5.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为4716.96万元,支出决算数为5221.42万元,完成年初预算的111%,其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
年初预算为3922.95万元,支出决算为4336.91万元,完成年初预算的110%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为341万元,支出决算为372.52万元,完成年初预算的109%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,养老保险缴费同比增加。
3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为29.13万元,支出决算为32.86万元,完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年度内抚恤金调资增加。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为61万元,支出决算为68.00万元,完成年初预算的111%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,保险缴费同比增加。。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
年初预算为103.88万元,支出决算为118.26万元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,保险缴费同比增加。。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为259万元,支出决算为292.87元,完成年初预算的113%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加,公积金缴费同比增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出5221.42万元,其中:人员经费4304.78万元,占基本支出的82.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等;公用经费816.65万元,占基本支出的17.56%主要包括办公费、印刷费、水电费、安保费、业务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年无变化。
公务接待费支出预算为6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制公务接待管理,与上年相比无增加,增长0%的主要原因是严控公务接待管理。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比无增加。单位无公务车。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,无单位公务用车。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支。
九、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年以来,预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,进一步完善预算绩效管理机制,2020年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖、实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开,沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价,建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制,将绩效管理工作纳入单位绩效评估考核范围,进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性,提高了资金支出的责任意识.
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020 年度机关运行经费支出594.87万元(一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出),比年初预算数增加326.99万元,增长31%。主要原因是:学校安保、业务印刷及日常维修维护开支增加。机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支业务费105.27万元,其中用于开支培训费31万元,用于开展教师业务及继续教育培训;开支学生业务费55万元,主要是学生日常社团、参赛培训开支等;艺术节活动费19.27万元,主要是重华艺术节学生活动开支、场地及设备租金、相关费用等。
(三)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,无单凭公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。
2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。
三、“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
第五部分 附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
我单位主动履职,强化管理,很好地完成了年度工作目标,经过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理步骤,部门整体支出管理水平得到提升。依据部门整体支出绩效评价指标体系,部门整体支出绩效情况如下:
1、预算配置控制很好。在职人员控制正常逐年下降;“三公”经费较上年有大幅下降。
2、预算实施到位。基本支出总额控制在预算总额以内。整年无截留或滞留资金情况。
3、预算管理较为理想,制度实施总体较为有效,但仍需深入强化。
(1)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数均有下降,“三公”经费控制为100%。
(2)政府采购实施,对于单位政府采购项目,凡单位购置属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规要求办理相关审批手续。
(3)管理制度健全。我们严格预算管理,切实按相关管理制度要求,修改完善了《财务管理要求》、《资产管理要求》、《公务接待管理要求》、《内部审计制度》、《差旅费、会议费、培训费管理要求》、《公务车辆管理措施》、《会计核实制度》、《厉行节约要求》等工作制度,深入明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、经费审批手续和报销程序员,加强了财务管理,规范了收支行为,确保了财务管理工作规范有序进行。
(4)资金使用管理逐步加强。单位支出严格根据国家财政法规和财务管理制度要求实施,正确组织资金筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务立即结算、结清。全部支出均经过我单位直接支付方法管理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(5)部门预算收支严格按年初部门预算方案实施,部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求立即进行了公开。
4、专项资金绩效评价。2020年纳入预算绩效目标管理的项目一个,涉及金额200万元,其中一般公共预算支出200万元。在严肃财经纪律、保障资金安全的前提下,用于完成教学任务、改善办学条件、提高办学水平。其中100万元
用于资本性支出专项设备等购置;100万元用于改善办学条件及弥补公用经费不足。
5、义务教育消除大班额项目资金绩效评价。为落实《湖南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见》(湘政发〔2017〕20号)、《湖南省人民政府办公厅关于开展消除大班额专项行动的通知》(湘政办函〔2017〕99号)等文件精神,切实做好消除大班额工作,到2020年底,初中一、二、三年级按50人标准班额办学,高中年级人数不超过55人。
6、精准扶贫教育支持计划项目资金绩效评价。根据《永州市精准扶贫教育支持计划实施方案》(永办[2015]59号)有关精神,经统计发放义务教育建档立卡非寄宿生生活补助5.66万元,惠及学生108人次,发放义务教育建档立卡学生教辅资料费及作业本费1.7万元,惠及学生108人次;高中建档立卡学生免教辅资料费88.06万元,惠及学生698人次,国家助学金105万元,惠及学生698人次;