目 录

第一部分  祁阳县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  祁阳县交通运输局单位概况

一、部门职责

（1）承担全县综合交通运输体系建设，会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划，统筹规划公路、水路行业发展，指导交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订并监督实施全县公路和水路等交通行业规划和规范性文件；负责交通运输执法检查和监督管理；参与拟订物流业发展战略和规划，拟定有关政策并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全县公路、水路运输市场和交通建设市场监管责任；组织制定全县公路、水路运输市场及交通运输建设市场有关规范性文件并监督实施；指导全县城乡客运执法检查和监督管理及有关交通运输基础设施规划和管理；负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理工作。

（4）负责城市公共客运交通的规划、管理和服务；指导全县道路运输管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务；负责机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作。

（5）承担全县水上交通安全的监督管理；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、求助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输的监督管理工作；负责船员管理有关工作；负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理。

（6）组织协调辖区内公路交通工程建设；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要交通设施的管理工作。

（7）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审核全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。

（8）承担全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行的监测和协调；承担全县交通战备工作。

（9）制订全县交通运输行业科技措施、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（10）指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

（11）按机构改革的总体要求，负责对下属单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门确定。

（12）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。根据部门职责分工，县交通运输局内设7个职能股室：

（1）办公室（行政审批服务股）、（2）政工股、（3）财务内审股、（4）计划统计基本建设股、（5）农村公路股、（6）法规宣传安监股、（7）运输综合股

2、决算单位构成。

县交通运输局2020年部门决算公开单位为祁阳县交通运输局本级。

第二部分  部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20495.49万元。与2019年相比，增加7142.49万元，增长53.49%，主要是因为项目增多经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计20495.49万元，其中：财政拨款收入20495.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计20495.49万元，其中：基本支出2940.53万元，占14.35%；项目支出17554.95万元，占85.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款支出总计20495.49万元，与2019年相比，增加7142.49万元,增长53.49%，主要是因为项目增多经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出17055.49万元，占本年支出合计的83.22%，与2019年相比，财政拨款支出增加7142.49万元，增长72.05%，主要是因为项目增多经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出17055.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出43万元，占0.25%；社会保障和就业支出433.54万元，占2.54%；卫生健康支出115.65万元，占0.68%；农林水支出2500万元，占14.66%；交通运输支出13809.16万元，占80.97%；住房保障支出154.13万元，占0.9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2864.42万元，支出决算数为17055.49万元，完成年初预算的595.43%，其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关事务（款）其他党委办公厅（室）及相关事务（项）

年初预算为40万元，支出决算为43万元，完成年初预算的107.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是办公厅办公费用的增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为216.47万元，完成年初预算的108.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资基数增加养老保险缴费支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为10万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的156.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤年初预算金额少。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工的死亡按政策规定增加的优抚支出。

5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算180万元，支出决算为200万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老年党支部的经费支出和退休职工的节日慰问金及门球赛等活动支出增多。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为22万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的119.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：行政机关医疗费用及体检费用的增加。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为80万元，支出决算为89.44万元，完成年初预算的111.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗费用及体检费用的增加。

8．农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）

年初预算为2000万元，支出决算为2500万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农村通组公路建设支出增加。

9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算为1335.96万元，支出决算为2194.21万元，完成年初预算的164.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通执法改革人员增加，工资津补贴金额增加。

10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为185万元，支出决算为820.56万元，完成年初预算的443.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：交通执法改革人员增加，办公设备及用品增多支出增加。

11．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为4000万元，支出决算为4986.22万元，完成年初预算的124.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算是根据往年数据预计，结算是省厅下达建设计划完成支付的数据。

12．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算为474.49万元，支出决算为44万元，完成年初预算的9.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公路养护项目因为财评结论未出，未结算付款。

13．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）

年初预算为12万元，支出决算为15万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是：加强安全管理增加的支出。

14．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为285万元，支出决算为384.76万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按上级要求加大打非治违力度，进行交通顽瘴痼疾整治增加的开支。

15．交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）

年初预算为4万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渡口的维修实际结算支出大于预算数。

16．交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）

年初预算为134.8万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的0.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为湘江禁止砂石开采，海事管理到位，支出大减。

17．交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）

年初预算为238.17万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的7.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我县的湘江禁止砂石开采经过严格管理无违法现象，日常支出大减。

18．交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路运输管理支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为3979.94万元，完成年初预算的1989.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增多支出增加。

19．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）

年初预算为900万元，支出决算为813万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村客运量减少，按油补政策减少了油补资金。

20．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）

年初预算为200万元，支出决算为223.7万元，完成年初预算的111.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：出租车客运量的增加，按油补政策增加了油补资金。

21．交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为236万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：渡口客船客运量的增加，按油补政策增加了油补资金。

22．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）

年初预算为55.29万元，支出决算为55.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行拨款。

23．交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行拨款。

24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为140万元，支出决算为154.13万元，完成年初预算的110.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资增加住房公积金缴费根据规定增加了金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2940.53万元，其中：人员经费2578.81万元，占基本支出的87.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费361.72万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为59.7万元，支出决算为55.21万元，完成预算的92.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为15.7万元，支出决算为12.08万元，完成预算的76.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位压缩非生产性开支，与上年相比减少4.49万元，减少27.1%,减少的主要原因是贯彻公务接待文件精神，收到公函后填写接待清单，备注被接待人员姓名职务，严格按标准接待。厉行节约，尽量安排在局内部食堂就餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为44万元，支出决算为43.13万元，完成预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支，与上年相比减少0.87万元，减少1.9%,减少的主要原因是加强对司机的爱岗敬业教育，专人管理加油维修，减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.08万元，占21.88%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算43.13万元，占78.12%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.08万元，全年共接待来访团组109个、来宾7653人次，主要是迎接上级部门安全检查行业检查及公路建设线路专家调研，任务考核，兄弟县市局所等单位交流等发生的接待支出（其中含市交通系统安全会议接待开支）。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为43.13万元，其中：公务用车购置费0万元。更新公务用车0辆，公务用车运行维护费43.13万元，主要是车辆加油及维修支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3440万元；年初结转和结余0万元；支出3440万元，其中基本支出0万元，项目支出3440万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中本年度完成基本支出2940.53万元、项目支出17554.95万元，产出指标、效益指标、效果指标等均实现预期目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出361.72万元，比年初预算数增加225.97万元，增长166.46%。主要原因是：单位业务活动增加，办公费、差旅费、工会经费等经费的增加。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.95万元，用于召开公路建设及养护会议，人数130人次，内容为公路建设及养护计划；开支培训费3.37万元，用于开展交通执法、安全培训，人数560人次，内容为行政处罚法等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

根据财政局关于开展2020度项目资金执行情况绩效自评的通知要求，我局对2020年度项目资金进行绩效评价自评工作，现将自评工作汇报如下：

一、基本情况

一是民桥民渡资金11万元;二是渡口维修资金12万元；三是交通战备工作7万元，；四是国庆、春运运输专项整治经费150万元；共计补助资金180万，至2020年底补助资金180万元已全部到位，已全部拨付到项目使用。

二、绩效评价综合评价结论

根据财政局项目资金绩效评价的要求，我局成立专项资金绩效评价领导小组，对2020度专项资金绩效进行了自评，拨付到我局的交通专项资金整体绩效情况良好，全部或基本达到预期目标。

三、绩效目标完成情况分析

1、民桥民渡属民生实事，我局始终把民生实事作为民服务的着力点，是我们的工作重点。我市河流里程长，老百姓必须坐船进行生产生活，我局行业监管船舶及桥梁，拨付民桥民渡资金修桥和船主，确保桥梁牢固可行、船舶及消防器材和救生设备齐全有效，确保安全。

2、老百姓必须坐船进行生产生活，渡口安全是重中之重，我局拨付资金不断进行渡口维修，加强安全监管。

3、我局战备工作人员每年统计公路、桥梁、船舶、车辆的数据及变化，上报武装部以供决策。按有关规定组建应急民兵队伍，进行民兵训练，随时准备完成上级交办的任务。

4. 每年的国庆春运时段，我局联合交警队、市监局、城管局和当地政府进行联合执法，进行运输专项整治，消除了安全隐患，为群众的出行提供方便快捷，解决了老百姓的实际困难。                           

四、存在的问题及建议

资金有限 不能完全满足群众需求

我市人口多，河流里程长，资金有限，船舶及桥梁数量不能完全群众需求。建议财政局一如既往的关心和加大资金投入，以进一步满足群众需求。