目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、路线、纲领和工运方针，按照全国总工会、省总工会、市总工会确定的工会工作的指导方针和任务，指导全市工会工作，开展理论政策研究。

2、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府及上级工会机关反映职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议；参与工资福利、安全生产等涉及职工切身利益的有关规范性文件的制定；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理；在维护职工合法权益的同时，维护女职工的特殊利益。

3、会同市直有关部委（局、公司、厂）党委（党组）协调推荐工会的主要领导人选；领导市总工会直属单位；研究制定工会干部的管理制度和培训规划；负责工会干部的培训工作。

4、动员和组织全市职工积极参加改革和建议；协助市人民政府做好市以上劳模的推荐、评选工作，负责市以上劳模的管理工作。

5、负责工会经费的收缴、使用和管理以及审查、审计工作；研究提出兴办和管理工会企事业的有关政策建议；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

6、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市总工会机关内设5个职能部（室）：即办公室、组织宣教部、劳动和经济服务部（加挂权益保障部牌子）、经费审查委员会办公室、女职工委员会办公室（加挂女职工部牌子）。人员编制11人，财政负担人数13人，现在工作人员13人。本单位无下属单位。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市总工会机关本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计295.12万元。与上年相比，增加167.72万元，增长131.6%，主要是因为2022年收到财政往年未足额拨付资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.12万元，其中：财政拨款收入295.12万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计295.12万元，其中：基本支出295.08万元，占99.98%；项目支出0.04万元，占0.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计295.12万元，与上年相比，增加167.72万元,增长131.6%，主要是因为2022年收到财政往年未足额拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出295.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加167.72万元，增长131.6%，主要是因为2022年收到财政往年未足额拨付资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出295.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.03万元，占85.06%；社会保障和就业服务支出30.23万元，占10.24%；卫生健康支出13.86万元，占4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为151.31万元，支出决算数为295.12万元，完成年初预算的195.04%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为151.31万元，支出决算为220.34万元，完成年初预算的145.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费支出从行政运行中单列。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：失业保险缴费支出从行政运行中单列。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工伤保险缴费支出从行政运行中单列。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费支出从行政运行中单列。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费支出从行政运行中单列。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他医疗保险缴费支出从行政运行中单列。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出295.08万元，其中：

人员经费178.85万元，占基本支出的60.61%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费116.23万元，占基本支出的39.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.9万元，支出决算为0.61万元，完成预算的32.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致的主要原因是无因公出国人员，与上年相比无增减变化，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1.9万元，支出决算为0.61万元，完成预算的32.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实党政机关过“紧日子”要求，压缩接待费支出，与上年相比增加0.15万元，增长32.6%，增长,的主要原因是公务接待费用增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与年初预算数一致的原因是无公务用车购置费及运行维护费，与上年相比无增减变化，主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.61万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.61万元，全年共接待来访团组15个、来宾138人次，主要是上级公务检查、乡镇基层公务办事发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出116.23万元，比年初预算数增加100.63 万元，增长645.06%。主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.68万元，用于召开2022年祁阳市工会工作会议，人数150人，内容为表彰2021年度全市工会工作先进单位、先进个人及女职工工作先进集体、先进个人；开支办公费3.10万元，用于日常办公开支及会议培训办公费；开支印刷费7.5万元，用于日常购买印刷耗材、禁毒、普法宣传等；开支咨询费1.32万元，用于开展法律咨询活动；开支手续费0.63万元，用于日常银行转账手续费；开支水电费3.3万元，用于日常办公水电开支等；开支邮电费2.65万元，用于邮寄资料费等；开支差旅费7.8万元，用于会议出差等；开支维修（护）费83.64万元，用于机关办公楼维修改造等；开支其他交通费用，用于扶贫、下乡交通费用。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）概况。本报告为部门整体支出绩效自评报告。项目实施主体为祁阳市总工会。

（二）实施情况分析。年初，严格按照市财政局的工作要求，并根据资金管理制度和项目绩效管理相关规定开展工作。编制预算，经市总工会经审会审查后，上报财政局审批。及时调整财政预算，追加预算，编制预算调整方案，年内各项开支按预算执行。2022年度财政拨款支出年初预算数为151.31万元，支出决算数为295.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年收到财政往年未足额拨付资金。使用范围符合预算确定的支出用途，做到专款专用。

二、年度绩效目标完成情况

本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为295.12万元，其中：基本支出:295.08万元，项目支出0.04万元。

三、年度绩效目标完成评价结论

落实好上级各项方针政策，完成上级的各项工作任务。严格按照预算控制“三公”经费，加强财务管理，加大对专项经费的使用管理，确保专款专用。加强财务监督，加大对专项资金的监督检查，强化资金使用效益，确保无截留、不挤占、不挪用。