目录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳高新技术产业开发区管理委员会部门（单位）概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施祁阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照祁阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局，负责统筹祁阳高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（四）负责祁阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流，负责祁阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责祁阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责，负责构建祁阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责祁阳高新区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术 产业化、国际化。

（七）负责祁阳高新区党的建设和"两新"组织党建工作.

（八）根据有关要求和职责分工，承担祁阳高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办永州市委、市人民政府和祁阳市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳高新区管委会内设机构包括：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

（二）决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳高新技术产业开发区管理委员会单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计34471.61万元。与上年相比，减少17806.74万元，减少34.06%，主要是因为对企业补助减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计34471.61万元，其中：财政拨款收入34471.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计34471.61万元，其中：基本支出738.94万元，占2.14%；项目支出33732.68万元，占97.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计34471.61万元。与上年相比，减少17806.74万元，减少34.06%，主要是因为对企业补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1542.5万元，占本年支出合计的4.47%，与上年相比，减少2461.29万元，减少61.47%，主要是因为对企业补助减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1542.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出719.42万元，占46.64%；社会保障和就业支出78.6万元，占5.1%；卫生健康支出22.19万元，占1.44%；资源勘探工业信息等支出722.28万元，占46.82%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为559.96万元，支出决算数为1542.5万元，完成年初预算的275.47%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为544.96万元，支出决算为625.99元，完成年初预算的114.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为15万元，支出决算为13.4万元，完成年初预算的89.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本支出减少。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他政府办公厅（室）相关机构事务支出增加。

4、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为67.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：发展与改革事务增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是对抚恤金的支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位失业保险缴费支出。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位工伤保险缴费支出。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业其他社会保险缴费支出。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业其他社会保障和就业缴费支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业行政单位医疗缴费支出。

12、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为538.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了其他支持中小企业发展和管理支出。

13、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增了其他资源勘探工业信息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出738.94万元，其中：

人员经费591.89万元，占基本支出的80.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费147.05万元，占基本支出的19.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、福利费、水电费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是我单位积极响应党的号召，贯彻中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待，与上年相比减少0.03万元，减少2.1%，减少的主要原因是我单位积极响应党的号召，贯彻中央八项规定精神，严格控制接待数量和接待标准，杜绝不必要的接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.4万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个。

2、公务接待费支出决算为1.4万元，全年共接待来访团组32个、来宾150人次，主要是主要是上级及兄弟县区来祁调研及学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入32929.12万元；年初结转和结余0万元；支出32929.12万元，其中基本支出0万元，项目支出32929.12万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14681.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了征地和拆迁补偿支出。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了土地开发支出。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4465.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了农村基础设施建设支出。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了农村社会事业支出。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为416.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了农业农村生态环境支出。

6、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

7、其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12806.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出147.05万元，上年决算数增加88.26 万元，增长66.61%。主要原因是：办公费、印刷费、差旅费等日常开支增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.68万元，用于召开园区政企交流会议，内容为向企业解释政府政策，倾听并解决企业遇到的难点；开支培训费0.85万元，用于职工参与省市级工作培训，内容为到湖南省开发区协会经济工作培训；

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责。

祁阳高新技术产业开发区管理委员会(以下简称祁阳高新区管委会)贯彻执行中央、省委关于开发区建设的方针政策和市委关于开发区建设的决策部署，根据相关法律法规和永州市委、市人民政府授权(委托)履行组织领导、发展规划、区域开发、科技创新、产业发展、投资促进、协调服务等职能。在履行职责过程中坚持加强党的全面领导，认真落实国家关于促进开发区改革和创新发展的要求，切实优化营商环境，全面落实"三高四新”战略定位和使命任务，大力推动高质量发展。主要职责是:

（一）负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施祁阳高新区重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照祁阳市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局，负责统筹祁阳高新区产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

（四）负责祁阳高新区开放型经济工作，组织对外经济技术合作与交流，负责祁阳高新区基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责祁阳高新区优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责，负责构建祁阳高新区创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责祁阳高新区科技创新、高新技术产业管理和服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系，指导区内企业建立现代企业制度，推进高新技术 产业化、国际化。

（七）负责祁阳高新区党的建设和"两新"组织党建工作.

（八）根据有关要求和职责分工，承担祁阳高新区综合管理、统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）承办永州市委、市人民政府和祁阳市委、市人民政府交办的其他事项。

2、机构设置。

祁阳高新区管委会内设机构包括：办公室、党群工作局、招商合作产业发展局(行政审批服务局)、开发建设和应急管理生态环境局、园区运营与投融资服务局。

（2）人员（不含临聘人员）：祁阳高新区管委会有在编制人员52人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、 部门整体支出情况

（1）2022年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出738.93万元，其中人员经费支出591.89万元，公用经费支出147.04万元。

（2）2022年度本部门一般公共预算财政拨款项目支出33732.68万元，其中债务利息及费用支出为12806.6万元，资本性支出为20122.52万元，对企业补助支出为722.28万元，一般公共服务支出为81.28万元。

2、 部门预算收支决算情况

（1）年度收支决算情况

本部门2022年度收入决算数34471.61万元，支出决算数34471.61万元，本年无结余。

（2）收入决算

2022年度收入决算数34471.61万元，其中一般公共财政拨款收入1542.49万元，政府性基金预算财政拨款收入32929.12万元。

（3）支出决算

2022年度支出决算数34471.61万元，其中基本支出738.93万元，项目支出33732.68万元。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年本部门基本支出预算数544.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2022年本部门基本支出决算数738.93万元，其中人员经费支出591.89万元，公用经费支出147.04万元。

（二）项目支出

2022年度本部门项目支出决算数33732.68万元。

（1）债务利息及费用支出为12806.6万元。

（2）资本性支出为20122.52万元，其中征地拆迁补偿款为14681.9万元，土地开发支出为300万元，农村基础设施建设支出为4465.98万元，农村社会事业基础建设支出为111.42万元，农业农村生态环境支出为416.4万元，其他国有土地使用权及城市基础配套支出为115.6万元。城市基础设施配套费支出为31.22万元。

（3）对企业补助支出为722.28万元，其中支持中小企业发展和管理支出为538.28万元，其他资源勘探工业信息支出为184万元。

（4）一般公共服务支出为81.28万元，其中商品服务支出为13.4万元，对企业的补助支出为67.88万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年，园区根据年初工作规划和重点工作，紧紧围绕市委、市政府的工作部署安排，积极履行职责，强化管理，圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。从评价情况来看，严格规范专项经费管理，在预算执行中贯彻绩效管理理念，注重资金使用绩效，所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门整体支出效益情况

2022年，祁阳高新区在市委、市政府的正确领导下，积极贯彻市委党代会精神，紧紧围绕“建设新祁阳、挺进省十强”战略定位，以创建“五好”园区为抓手，以创“国家高新区”为目标，迎难而上、锐意进取，努力争当全市高质量发展急先锋、全省省级高新区排头兵，扎实推进经济社会高质量发展，取得提质增效、提档增速的工作成效。2022年祁阳轻纺制鞋产业联盟被评为全省先进制造业集群；祁阳高新区在全省2020、2021、2022年度“五好”园区创建综合评价中位列湘南片区省级园区第一名；

四、绩效评价结论

在2022年度部门整体支出绩效评价工作中，我高新区认真筹划，严密组织，以严谨、务实的态度，认真收集整理评价资料，全面真实反映年度经费使用管理情况，对照部门整体支出绩效评价指标体系进行综合评分，我高新区自评分100分，自评结果为“优”。

五、存在的主要问题

 一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务股室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

 二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

六、改进措施和有关建议

一是加大部门支出整体绩效评价工作管理宣传培训力度。绩效主管部门应该进一步结合国家治理体系和治理能力现代化的建设需求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。

二是增强干部职工的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。