目录

第一部分 祁阳市民政局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

民政局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件，拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

(三)拟订全市社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；通过整合相关部门信息资源，负责低收入居民家庭经济状况认定工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。

(五)拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

(六)拟订全市社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行;组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法;组织、指导社会捐助工作。

(七)贯彻执行国家、省、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市及跨市区的生活无着人员救助管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

祁阳市民政局内设机构包括：

1、祁阳市社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳市慈善总会办公室

3、祁阳市民政事务中心

4、祁阳市婚姻登记处

5、祁阳市福利生产办公室

6、祁阳市福利院

7、祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳市殡葬改革执法队

9、祁阳市福利工厂

（二）决算单位构成。

祁阳市民政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市民政局本级以及社会福利有奖募捐委员会办公室、慈善总会办公室、民政事务中心、婚姻登记处、福利生产办公室、福利院、城市流浪乞讨人员救助管理站、殡葬改革执法队、福利工厂。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计21938.97万元。与上年相比，减少1022.73万元，减少4.50%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金减少，厉行节约要求，压缩开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21938.97万元，其中：财政拨款收入21938.97万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21938.97万元，其中：基本支出21770.17万元，占99.23%；项目支出168.8万元，占0.77%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计21938.97万元，与上年相比，减少1022 .73万元,减少4.50%，主要是项目工程款支付较上年大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出21602.97万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，财政拨款支出减少644.43万元，减少2.89%，主要是因为一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出21938.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出21512.97万元，占98.06%；卫生健康（类）支出75万元，占1.62%;农林水(类）支出15.00万元，占0.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为11231.09万元，支出决算数为21602.97万元，完成年初预算的192.35%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1407.52万元，支出决算为1636.4万元，完成年初预算的116.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分行政运行经费未纳入年初预算，年中增加增人增资经费，绩效奖清算。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理务务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为87万元，支出决算为168.8万元，完成年初预算的194.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照当年实际发生情况据实结算，年初预算无法准确测算。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理务务（款）行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年中追加路牌建设维护及历史地名保护经费。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理务务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为165.29万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的13.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算含有机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），导致其他民政管理事务支出（项）虚增，严格控制支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为152万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，年初预算计入其他民政管理事务支出（项）。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为98.92万元，支出决算为50万元，完成年初预算的50.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行财政预算规定核算支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）老年福利（项）。

年初预算为1041.64（含儿童福利和社会福利）万元，支出决算为1405.37万元，完成年初预算的134.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老服务未预算，年中财政追加预算。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，年中财政追加预算。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1750.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项资金为上级转移资金、按照当年各级实际拨付资金为准，不属于地方财政预算范围。

10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）

年初预算为1300万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项部分资金为上级转移资金、按照当年各级实际拨付资金为准，部分未能做预算。

11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为2000万元，支出决算为5800万元，完成年初预算的290%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项部分资金为上级转移资金、按照当年各级实际拨付资金为准，部分未能做预算。

12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为200万元，支出决算为864万元，完成年初预算的432%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项部分资金为上级转移资金、按照当年各级实际拨付资金为准，部分未能做预算。

13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为266.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未细分预算，追加预算。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为4850万元，支出决算为6685.59万元，完成年初预算的137.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，补助标准提高。

15、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为83.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，追加预算。

16、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保障基金的补助（款）财政对失业保障基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助（项）基他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，对职员福利项增加及福利提标补助，追加预算。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为80.72万元，支出决算为75万元，完成年初预算的92.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约要求，压缩开支。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算，追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出21434.17万元，其中：

人员经费21408.44万元，占基本支出的99.87%,主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费25.73万元，占基本支出的0.13%，主要包括办公费、印刷费、维修（护）费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为9.91万元，完成预算的66.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为3.33万元，完成预算的66.60%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支，与上年相比减少7.69万元，减少302.07%,减少的主要原因是厉行节约要求，压缩开支。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0.00万元，减少（增长）0.00%,减少（增长）的主要原因是……。

公务用车运行维护费支出预算为10万元，支出决算为6.58万元，完成预算的65.80%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约要求，压缩开支，与上年相比增加6.58万元，增长65.8%,增长的主要原因是下属单位执法队与救助站有运行车辆，2022年下半年合并机关经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.33万元，占33.60%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.58万元，占66.40%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为3.33万元，全年共接待来访团组33个、来宾130人次，主要是接待上级来访督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费6.58万元，主要是下属单位执法队与救助站有运行车辆支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入336.01万元；年初结转和结余0.00万元；支出336.01万元，其中基本支出336.01万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项临时性支出，追加预算。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）  用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为307.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项临时性支出，追加预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出25.73万元，比上年决算数减少33.15万元，降低56.30%。主要原因是：厉行节约要求，压缩开支。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0.00万元，用于开展0培训，人数0人，内容为……；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要是……。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、救助站执勤用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

祁阳市民政局是行政单位内设8个股室（办公室、规划财务股、社会组织管理股、基层政权和社区治理股、区划地名股、社会事务股（儿童福利股）、养老服务股、社会救助股、慈善事业促进和社会工作股，下设9个下属单位:

1、祁阳市社会福利有奖募捐委员会办公室

2、祁阳市慈善总会办公室

3、祁阳市民政事务中心

4、祁阳市婚姻登记处

5、祁阳市福利生产办公室

6、祁阳市福利院

7、祁阳市城市流浪乞讨人员救助管理站

8、祁阳市殡葬改革执法队

9、祁阳市福利工厂

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的法律法规和方针政策；起草民政工作规范性文件，拟定全市民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对全市社会团体、民办非企业单位登记管理和监察责任。

3、拟订全市社会救助规划、办法；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责特困人员救助供养和敬老院建设工作；负责城乡社会救助体系建设工作；通过整合相关部门信息资源，负责低收入居民家庭经济状况认定工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设相关办法并组织实施；提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导、组织城乡社区建设和服务管理工作；推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织和社区干部的表彰。

5、拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施;负责行政区域界线的勘界和管理工作;负责全市法定行政区域界线争议的调处工作;负责地名管理工作。

6、拟订全市社会福利事业发展规划、办法并组织实施;指导全市社会福利机构的建设和管理;组织实施社会福利企业认定标准和落实相关扶持政策;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;组织实施福利彩票发行管理实施办法并指导发行;组织实施福利彩票公益金使用管理具体实施办法并指导使用;组织拟订促进慈善事业发展的规划、办法;组织、指导社会捐助工作。

7、贯彻执行国家、省、市的婚姻登记、殡葬管理和儿童收养等政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养服务机构管理工作;指导生活无着人员救助管理站的建设，协调跨省、跨市及跨县区的生活无着人员救助管理工作。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2022年本部门基本支出数21770.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、民生资金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出（多个项目应逐一进行说明）

1.2022年本部门项目支出数168.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，主要用于困难群众基本殡葬服务费等方面。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

2022我单位积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，对项目预算收入资金进行了量化分解，设置了评价项目目标。全年根据年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

四、绩效评价结论

1.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，但剔除影响项目资金投入的相关因素外，投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。

2.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

3.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

五、存在的主要问题

绩效目标考核机制进一步完善。单位部分工作设置量化细化不够。

六、改进措施和有关建议

（一）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

（二）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。