目  录

第一部分祁阳市人民防空办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

祁阳市人民防空办公室概况

一、部门职责

(一）负责制定和组织实施祁阳市人民防空通信警报网的建设规划，并依法实施管理。

（二） 负责祁阳市人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施。会同教育部门重点抓好初级中学“三防”知识和防灾常识教育。

（三）承办祁阳市政府、军分区、祁阳市国防动员委员会交办的其它事项。

（四）组织开展祁阳市人民防空指挥工作，组织制定城市防空袭预案，会同有关部门制定城市核化事故应急救援方案，拟定祁阳县防空重要目标，指导有关部门制定防护方案，制定战时人口疏散和各种保障计划。会同有关部门组建防空专业队伍，指导祁阳市人民防空专业队伍的训练工作，会同有关部门组织演习、演练。协同有关部门做好城市抢险救灾工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市人民防空办公室内设3个机构包括：民防工作处（法规宣教处）、应急指挥通信保障处、工程处。

（二）决算单位构成。祁阳市人民防空办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市人民防空办公室本级。

第二部分

2022年度部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计211.95万元。与2021年相比，减少85.13万元，减少28.66%，主要是因为基本支出减少了85.13万元.

二、收入决算情况说明

本年收入合计211.95万元，其中：财政拨款收入211.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计211.95万元，其中：基本支出211.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计211.95万元，与2021年相比，减少85.13万元, 主要是因为基本支出减少了85.13万元.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出211.95万元，占本年支出合计的100%，与2021年相比，财政拨款支出减少85.13万元，减少85.13万元, 主要是因为基本支出减少了85.13万元.

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出211.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出179.82占84.84% ；公共安全（204）支出10万元占4.72% ；社会保障和就业（208）支出15.13万元，占7.14%；卫生健康（210）支出7万元，占3.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为272.03万元，支出决算数为211.95万元，完成年初预算的77.91%

其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为275.87万元，支出决算为179.82万元,决算数小于年初预算数的主要原因政策性调整预算调整减少。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因预算调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为15.20元，支出决算为15.13万元，完成年初预算的99.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费基数减少，预算相应调整减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为7.5万元，支出决算为7万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费基数减少，预算相应调整减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出211.95万元，其中：人员经费160.78万元，占基本支出的75.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费51.17万元，占基本支出的24.14%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.31万元，完成预算的48.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为1.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费，与上年支出减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年相比无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，严格执行预算,比上年减少 。   

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，祁阳县人民防空办公室（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是修车、加油、保险、其他支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

本部门2022 年度机关运行经费支出51.17万元，机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

与年初预算数149.20万元，减少98.03万元，主要原因是我单位严格执行预算

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展业务培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（四）机关运行费用

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、单位基本情况

(一)机构组成

祁阳市人民防空办公室内设3个机构，分别为：民防工作处（法规宣教处）、应急指挥通信保障处、工程处

(二)机构职能

一、  负责制定和组织实施祁阳市人民防空通信警报网的建设规划，并依法实施管理。

二 、负责祁阳市人民防空宣传教育工作，组织制定人民防空教育计划并组织实施。会同教育部门重点抓好初级中学“三防”知识和防灾常识教育。

三、 承办祁阳市政府、军分区、祁阳市国防动员委员会交办的其它事项。

四、 组织开展祁阳市人民防空指挥工作，组织制定城市防空袭预案，会同有关部门制定城市核化事故应急救援方案，拟定祁阳市防空重要目标，指导有关部门制定防护方案，制定战时人口疏散和各种保障计划。会同有关部门组建防空专业队伍，指导祁阳市人民防空专业队伍的训练工作，会同有关部门组织演习、演练。协同有关部门做好城市抢险救灾工作。

(三)人员概况

祁阳市人民防空办公室。现有在编人员16人，其中：行政3人,事业14人。

二、一般公共预算支出情况

2022年度财政拨款支出211.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出179.82万元，占84.48% ；公共安全（204）支出10万元占4.72% ；社会保障和就业（208）支出15.13万元，占7.14%；卫生健康（210）支出7.00万元，占3.30%;。

(一)、基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出211.95万元，其中：人员经费160.78万元，占基本支出的75.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出；公用经费51.17万元，占基本支出的24.14%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

2022年度财政拨款项目支出0万元，占项目支出0%；其他公共安全支出0万元，占项目支出的0%

三、政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元；其中基本支出0万元，项目支出0万元。

五、部门整体支出绩效情况

(一)部门预算管理。

1.预算编制情况。严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年项目预算,按时完成了2022年预算编制工作。2022年祁阳市人民防空办公室收入预算总额为211.95万元，其中：当年财政拨款收入211.95万元。相应安排支出预算211.95万元，其中：人员支出160.78万元，日常公用支出51.17万元，对个人和家庭的补助支出0万元，专项支出0万元。

2.执行管理情况。

一是行政运行保障情况。我单位严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。收入上，严格执行 "收支两条线"管理制度，按规定使用非税票据并直接缴入国库，无隐瞒收入和其他违反国家收费管理规定的行为。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、财政局国库股的对账工作，加强动态监控，保障机关各项工作顺利开展。

二是“三公”经费预算执行情况。我办严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2021年因公出国（境）经费支出0万元；2021年公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%；2021年公务接待费支出0.38万元，完成预算21.11%，主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委省政府十项规定，坚决杜绝奢侈浪费，有效控制公务接待费用。

(二)结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。

3.加强固定资产管理。严格按照县财政局财政资产管理家具配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

六、存在的问题及原因分析

2022年，我办严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了2022年部门预算编制和决算汇总工作, 2022年目标任务基本完成，预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,绩效管理工作有待加强等问题。

七、下一步改进措施

在今后的工作中,我办将严格按照新《预算法》的要求，加强预算编制的科学性、合理性,让预算编制更贴合实际，严格按照批复预算执行，加强预算绩效管理，增强预算约束力，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。