目录

第一部分 祁阳市行政审批服务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）推进、指导、协调、监督全市政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设。承担市政务公开领导小组办公室的日常工作；拟订全市政务公开、政务服务工作发展规划和年度计划，建立和完善相应工作机制；统筹推进、协调监督市直各部门和各镇（街道），祁阳高新区的政务公开和政务服务工作。

（二）指导、协调、推进全市行政审批制度改革工作。承担市行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作；拟订行政审批服务有关制度及管理办法并监督组织实施；牵头负责全市“放管服”改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全市电子政务工作；统筹推进、协调监督全市“互联网+政务服务”工作；统筹规划市政府系统网站建设。

（四）统筹协调、规划指导、监督评估全市政务信息化、大数据建设管理和应用等工作；组织协调推进政务数据资源共享和开放工作，统筹政务数据资源的采集、分类、管理、分析和应用工作。

（五）承担市优化经济发展环境联席会议办公室的日常工作。负责全市优化营商环境工作的组织实施和监督、检查等工作；维护营商政务、法制、信用等环境；协调推进全市行政效能工作。

（六）承担市社会诚信体系建设领导小组办公室的日常工作。

（七）承担市政务联处置领导小组办公室的日常工作。负责拟订全市政务联动处置工作规则；统筹规划、指挥协调、管理督导市12345公共服务热线、政务联动处置。

（八）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市行政审批服务局下属事业单位包括：政务服务中心、重大投资项目全程代办服务中心、大数据事务中心。

（二）决算单位构成。祁阳市行政审批服务局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市行政审批服务局单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1777.93万元。与上年相比，增加1013.31万元，增长132.52%，主要是因为预算作了调整，主要增加了政府性基金预算财政拨款收入904.10万元，用于大小雪亮工程项目建设支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1777.93万元，其中：财政拨款收入1777.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1777.93万元，其中：基本支出348.51万元，占19.6%；项目支出1429.42万元，占80.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1777.93万元，与上年相比，增加1013.31万元,增长132.52%，主要是因为预算作了调整，增加了政府性基金预算财政拨款收入904.10万元，用于大小雪亮工程项目建设支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1777.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加1013.31万元，增长132.52%，主要是因为预算作了调整，增加了政府性基金预算财政拨款收入904.10万元，用于大小雪亮工程项目建设支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1777.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出821.54万元，占46.21%；社会保障和就业支出（类）支出36.29万元，占2.04%;卫生健康支出（类）支出16万元，占0.9%;城乡社区支出（类）支出904.10万元，占50.85%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为880.79万元，支出决算数为1777.93万元，完成年初预算的201.86%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为279.53万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际决算大部分调整在政务公开审批支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.96万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的10.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际决算大部分调整在政务公开审批支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为485.86万元，支出决算为776.26万元，完成年初预算的159.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未纳入年初预算，为本年财政调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

5、一般公共服务（类）税收事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

6、一般公共服务（类）一般行政管理事务（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为36.82万元，支出决算为32万元，完成年初预算的86.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员异动，基本养老保险缴费支出相应减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为3.72万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的16.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政调整预算，决算列支在其他支出中。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为19.9万元，支出决算为16万元，完成年初预算的80.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员异动，医疗保险缴费支出相应减少。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为904.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出348.51万元，其中：

人员经费327.92万元，占基本支出的94.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社会保险缴费用等支出。

公用经费20.59万元，占基本支出的5.91%，主要包括办公费、印刷费、差旅费等支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.61万元，支出决算为3.47万元，完成预算的96.12%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.61万元，支出决算为3.47万元，完成预算的96.12%，决算数小于预算数的主要原因是本单位在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待，与上年相比减少0.14万元，减少3.88%,减少的主要原因是本单位在上年基础上更加严厉执行上级有关接待的规定，严格按标准按流程接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.47万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.47万元，全年共接待来访团组34个、来宾192人次，主要是优化营商环境省市检查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入904.10万元；年初结转和结余0万元；支出904.10万元，其中基本支出0万元，项目支出904.10万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为904.10万元，支出决算为904.10万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出20.59万元，比年初预算数减少20.21万元，降低49.53%。主要原因是：各项公用经费支出减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.73万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数23人，内容为事业单位专业技术工作人员继续教育网络培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

详见附件

第四部分

名词解释

 （一）收入科目

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（二）支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

（三）“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

2022年部门整体支出绩效评价报告

2022年，我局在市委市政府领导下，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照先保人员工资，再保正常运转，再保其他支出的管理原则，确保了今年我局的各项工作的正常运转。我局2022年度部门整体支出绩效评价如下：

一、单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

 本单位2022年部门支出1777.93万元，其中基本支出348.51万元，主要用于为保障全局机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出1429.42万元，主要用于保障政务中心运转、发放临聘人员工资、党政机关协同办公云平台建设、雪亮工程建设等项目所发生的支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

 2022年本部门基本支出348.51万元，其中人员经费327.92万元，主要用于全局干部职工工资津贴、各类保险缴费等支出；公用经费20.59万元，主要用于为保障正常运转而产生的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等各项费用支出。

（二）项目支出

2022年，项目资金实际支出1429.42万元，其中包括：政务中心临聘人员经费支出，用于发放导办员、话务员、保安、保洁等临聘人员工资；政务中心运转经费支出，主要用于政务中心大厅免费邮寄、免费复印、水电、日常维修等支出；雪亮工程项目建设支出；党政机关协同办公云平台建设经费支出等。

我单位认真贯彻落实财政支出管理有关文件精神，加强资金管理，从严控制资金使用，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党组会集体研究，保证资金使用合法合规，确保资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。严格执行各项有关法律法规、财务规章制度，认真开展绩效评价。

三、单位整体支出绩效情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

2022年，我局在市委、市政府的领导下不断深化政务公开，提升政府公信力；全面推进“放管服”改革，实现政府治理能力现代化；加快社会信用体系建设，构建以信用为基础的新型监管机制；持续优化营商环境，打造良好发展软环境；推进政务联动处置，提升基层治理服务能力；方便群众办事、提高行政审批效率、提高服务质量、不断提高服务水平。

总体来说，我局2022年整体支出绩效目标达到了预定目标，完成了全年工作任务。

（二）部门整体支出效益情况

 通过部门整体支出，保障了本单位34名在职干部职工正常的工资福利待遇及日常办公支出；保障了政务大厅正常运转，政务服务质量得到提升；搭建党政机关协同办公云平台，进一步提高单位办事效率，降低了办公成本，提高了执行力；按时发放临聘人员工资，提升了群众服务满意度；通过雪亮工程项目建设，实现了全市范围内主要城镇、重要街区等重点部位“全覆盖”，全面提升了全市预警预防、打击犯罪、服务民生的能力和水平。

四、绩效评价结论

2022年度我单位完成了年初设定的整体绩效目标，预决算编制程序合规，信息准确，资金管理制度健全，使用规范，支出控制严格，支出范围合规，达到了预期目标。