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祁阳县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算公示(整改)
  • 2020-02-25 16:53
  • 来源: 祁阳县卫生计生综合监督执法局
  • 作者:祁阳县卫生计生综合监督执法局
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第一部分祁阳县卫生计生综合监督执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 祁阳县卫生计生综合监督执法局部门预算表

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算拨款支出分类汇总表

七、一般公共预算拨款基本支出明细表

八、政府性基金拨款支出分类汇总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、“三公”经费预算表

第三部分 祁阳县卫生计生综合监督执法局部门预算说明

一、2019年部门收支预算总体说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

四、财政拨款支出预算情况说明

五、“三公”经费预算支出情况说明

六、政府采购支出情况说明

第四部分专业名词解释


一、部门基本情况

(一)主要职责

负责全县医疗执业(打击非法行医等)、传染病防治、公共场所、生活饮用水、学校卫生、职业卫生、放射卫生、母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击两非行为;负责全县突发公共卫生事件的调查处理;负责对乡镇卫生监督协管站进行业务培训、技术指导和绩效考核;负责做好对计划生育社会抚养费征收的监督及违法违纪案件的查处。

(二)机构设置

祁阳县卫生计生综合监督执法局属副科级全额预算事业机构(公益一类),综合行使公共卫生、医疗卫生、计划生育监督执法职责。内设办公室、财务室、医疗与传染病防治监督股、公共场所监督股、学校卫生监督股、稽查股、计划生育执法股、信息与法制宣传股。现有干部职工42人,其中副科级3人,科员级 13 人,工人 22 人,管理人员2人,专业技术人员2人,离退休人员5人。


二、2019年部门预算情况说明

(一)2019年部门收支预算总体情况

2019年收入总计 346.94万元,其中:一般公共预算拨款收入 346.94万、项目收入20万元。

2019年本年支出合计346.94万元,其中:基本支出 326.94 万元、项目支出20万元。  

(二)2019年财政拨款收支预算情况说明

2019财政拨款收入合计 346.94万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 346.94万元。收入较去年增加37.61万元,主要是:工资福利收入增加37.61万元。

2019财政拨款支出合计346.94万元,其中:一般公共预算财政拨款支出 346.94万元。支出较去年增加37.61万元,主要是:工资福利支出增加37.61万元。

(三)2019年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

12019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出  326.94万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 94.2 %其中:(1)工资福利支出 309.33 万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出 17.61万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

22019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出20万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的5.8%,主要用于打击“两非”。

(四)机关运行经费支出预算情况

2019年本部门机关运行经费支出预算为17.61万元一般公共预算财政拨款安排基本支出中的日常公用经费支出

机关运行经费指为保障本部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费预算支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况。2019年三公经费安排支出1.96万元,比上年2.98万元减少34%。其中:因公出国(境)费支出 0万元,比上年 0万元减少 0%;因公车改革本单位无公车2019年没有购置新车,公务用车购置及运行维护费支出0万元,;公务接待费支出1.96万元, 比上年2.98万元减少34%。三公经费支出主要是我单位加强三公经费管理,严控三公经费支出。公务出国(境)费用严格按预算执行,凡未经批准或超过预算限额的“三公”经费一律不予报销,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(六)政府采购支出情况。

本单位2019年度政府采购预算总额为0万元

()其他说明:

2019年我局年初预算无政府性基金收入与支出,因此部门预算公开的<<政府性基金拨款支出分类汇总表>><<政府购买服务预算表>>两个表数字为空。


三、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)三公经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:2019预算公开报表卫计执法局

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