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祁阳县商务局2020年部门预算公示
  • 2020-06-12 14:05
  • 来源: 祁阳县商务局
  • 作者:祁阳县商务局
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目  录

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项情况说明

六、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门预算收支总表

二、收入预算总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表

五、财政拨款收支预算总表

六、一般公共预算拨款支出分类汇总表

七、一般公共预算拨款基本支出明细表

八、政府性基金拨款支出分类汇总表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

十一、“三公经费”预算表

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、贯彻执行国家、省有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策;拟订我先国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的规范性文件.

2、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订全县国内贸易发展规划,促进城乡市场发展。

4、负责牵头协调整顿和规范市场经济秩序的有关工作,拟订规范市场秩序的政策。

5、负责组织实施重要消费品市场调控。

6、贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理规定和进出口商品、技术目录,拟订促进外贸增长方式转变政策措施。

7、贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。

8、牵头拟订服务贸易发展规划,会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施。

9、贯彻执行过我多边双边经贸合作战略和政策,推进我先与其他国家的经贸往来与投资贸易合作,负责对外经济贸易协调工作。

10、组织实施招商引资和承接产于转移、依法核准外商投资企业的设立及变更事项。

11、贯彻执行国家对外援助政策和方案,协调管理全县承担的对外援助项目,协调管理多变双边对我县的无偿援助和赠款等发展合作业务。

12、承担商业、物资及外贸等系统的国有资产管理和行业管理工作。

13、承担会展业促进与管理有关工作,按照有关规定实施在县内举办对外经济技术展览会的许可工作。

14、承担全县商务系统统计及信息发布工作,提供信息咨询服务,指导全县流通领域信息网络和电子商务建设工作。

15、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据上述职责,1、县商务局内设8个职能股室暨办公室(行政审批服务中心和法规股)、政工股、财务审计股、内贸流通股、外资外贸股、对外投资和经济合作股、电子商务股、市场秩序股;2、归口管理县投资促进事务局、县对外劳务服务中心、县电子商务服务中心。

二、部门预算单位构成

本部门为一级预算单位,所属二级机构均为非独立核算单位,其经费预算包含所属二级机构经费。

三、部门收支总体情况

(一)2020年收入预算情况

2020年收入总计322.51万元,其中:一般公共预算拨款收入322.51万元,比上年449.24万元减少126.73万元,是由于机构改革,粮食局被划出去,人员与各项开支减少所致。

(二)2020年支出预算情况

2020年支出合计322.51万元,其中:基本支出310.51 万元,比上年410.64万元减少100.13万元,是机构改革人员减少所致;项目支出12万元,比上年38.6万元减少26.6万元,是机构改革职能划转财政调减预算所致。   

(三)2020年财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收入合计322.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入322.51万元。2020年财政拨款支出合计322.51万元。

四、2020年一般公共预算拨款支出预算情况

(一)2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出310.51万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 96.28%,其中:(1)工资福利支出291.57万元,包括基本工资135.72万元、津贴补贴92.91万元(含绩效工资 )、奖金、社会保障缴费54.3万元、其他工资福利支出8.64万元(公务用车交通补贴);(2)商品和服务支出12万元,包括办公费2.5万元、印刷费1.5万元、水费0.7万元、电费2万元、邮电费0.5万元、取暖费、差旅费2.6万元、因公出国(境)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等2.2万元;(3)对个人和家庭补助支出6.94万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)2020年本部门使用一般公共预算财政拨款安排项目支出12万元,占一般公共预算财政拨款支出总额的 3.72%。具体项目为:

对外劳务服务中心专项经费3万元

商务执法专项经费9万元

(三)“三公”经费预算支出情况

2020年“三公经费”安排支出 15.8万元,比上年24.85万元减少9.05万元,减少率36.42%,主要是由于公车改革,单位公用车取消,无公务用车购置及运行维护费支出。其中:因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出0万元;公务接待费支出 15.8万元。

(五)本年度无政府采购支出预算安排,无政府性基金预算支出安排,无政府购买服务支出预算,无重点项目的支出预算。

(六)预算绩效目标:努力做好财政支出绩效管理,建立了严格的财务管理和预算管理制度,提高预算资金的使用效率

(七)国有资产占用情况

2020年初国有资产256.30万元,其中:房屋120.62万元,土地91.79万元,专用设备14.63万元,通用设备22.45万元,家具用具6.55万元,无形资产0.26万元。

五、本单位没有其他需要说明的其他重要事项。

六、专业名词解释

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(二)支出科目

1、基本支出:是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、项目支出:是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助:反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

(三)“三公”经费科目

1、因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3、公务用车运行维护费:反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:商务局2020年预算公开报表

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