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2021年祁阳县商业企业改制服务办公室部门预算公示
  • 2021-03-25 11:26
  • 来源: 祁阳县商业企业改制服务办公室
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第一部分 2021年部门预算说明

第二部分 2021年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)

8、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(商品和服务支出)

10、一般公共预算“三公”经费支出表

11、政府性基金预算支出表

12、政府性基金预算支出分类汇总表

13、国有资本经营预算支出表

14、财政专户管理资金预算支出表

15、项目支出绩效目标表

16、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

一)职能职责

祁阳县商业企业改制服务办公室系县商粮局所属正科级公益一类事业部位,主要承担商务、物资系统企业改制的相关事务和离退休人员管理服务等工作,待企业改制工作完成后予以撤销。核定全额拨款事业编制20名(从原县商业事务办公室划入12名、原物资事务办公室划入8名),其中主任1名。原县商业事务办公室(县商业局)、原县物资事务办公室(县物资局)人员编制成建制划入县商业企业改制服务办公室。不再保留县商业事务办公室(县商业局)、县物资事务办公室(县物资局)。县商业事务办公室(县商业局)、县物资事务办公室(县物资局)参公人员划入县商业企业改制服务办公室后继续保留参公人员身份,人员只出不进。

(二)机构设置

根据编委核定,我办内设股室5个,分别是办公室、政工股、财计股、改革服务股、安全生产监督股。内设股室均属全额拨款的事业单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:祁阳县商业企业改制服务办公室,无下级或二级单位。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算183.97万元,其中,一般公共预算拨款183.97万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级财政补助收入0万元。收入较去年增加2.21万元(不含上年结余收入),主要是工资调增所致。

(二)支出预算

2021年本部门支出预算183.97万元,其中,一般公共服务支出183.97万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出0万元,农林水支出0万元,住房保障支出0万元。支出较去年增加2.21万元(不含上年结余支出),主要是工资调增所致。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算183.97万元,其中,一般公共服务支出183.97万元;教育支出0万元;科学技术支出0万元;社会保障和就业支出0万元;农林水支出0万元;住房保障支出0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年本部门基本支出预算数165.97万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2021年本部门项目支出预算18万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:

专项对个人和家庭补助支出—退休人员福利补助12万元,主要用于退休人员各种节日补助及住院慰问等;

湖南南岭民爆公司协管经费专项6万元,主要用于南岭民爆公司协调经费及安全监管经费等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费34.3万元,比上年预算减少11.37万元,主要是办公费、会议费、培训费等一般性支出科目均进行了压减。

(二)“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为10.2万元,其中,公务接待费10.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.52万元,主要是严格执行国家财经制度,严加招待费管控。

(三)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(四)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(五)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为183.97万元,其中,基本支出165.97万元,项目支出18万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 


    附件:祁阳县商业企业改制服办公室预算公开

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